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一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

新凡鄉(xiāng)打破行政事業(yè)干部身份界限，統(tǒng)籌全鄉(xiāng)人、財(cái)、物，整合鄉(xiāng)所有人員和機(jī)構(gòu)，除領(lǐng)導(dǎo)職位外，組建了一辦一所三中心。黨政辦、財(cái)政所、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

新凡鄉(xiāng)黨委政府的職能主要是：落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)五個(gè)方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級(jí)組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

（三）人員概況。現(xiàn)有編制32人。其中行政編制19人，事業(yè)編制11人，工勤編制2人。2016年底在職人員32人，其中行政21人（含提前退休1人），事業(yè)10人，工勤1人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2016年新凡鄉(xiāng)人民政府收入總額為812.19萬元，均為財(cái)政撥款收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)39萬元（結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目是其他文化體育與傳媒支出項(xiàng)目0.06萬元，流浪乞討人員救助0.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.6萬元，農(nóng)村綜合改革支出19.09萬元，其他支出18萬元）。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2016年新凡鄉(xiāng)人民政府支出總額為749.76萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政基本支出637.97萬元。項(xiàng)目支出111.79萬元。按功能分：一般公共服務(wù)支出310.88萬元，國防支出0.52萬元，公共安全支出0.31萬元，文化體育與傳媒支出0.06萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.31萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.8萬元，農(nóng)林水支出302.38萬元，資源勘探信息等支出1.92萬元，住房保障支出29.34萬元，其他支出19.33萬元。

2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101.43萬元。分別為文化體育與傳媒支出12.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.19萬元，農(nóng)林水支出32萬元。商業(yè)服務(wù)業(yè)支出40萬元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況。新凡鄉(xiāng)按照財(cái)政局預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)保質(zhì)保量進(jìn)行預(yù)決算的編制，按先有預(yù)算再有支出的原則，對(duì)本年度預(yù)算提前細(xì)化，并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

預(yù)算編制：新凡鄉(xiāng)于2015年11月對(duì)2016年部門支出進(jìn)行預(yù)算：支出合計(jì)557.11萬元。一、基本支出542.18萬元。其中工資福利支出215.17萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助273.61萬無，商品和服務(wù)支出53.4萬元。二、項(xiàng)目支出14.93萬元。其中一般公共服務(wù)支出6.19萬元，公共安全支出0.3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.2萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1.92萬元，其他支出1.32萬元。

決算編制：2016年12月對(duì)全年收支進(jìn)行決算：本年收入812.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)39萬元；本年支出749.76萬元，其中基本支出637.97萬元，項(xiàng)目支出111.79萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年101.43萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

1、執(zhí)行進(jìn)度

新凡鄉(xiāng)政府按照縣財(cái)政的要求，及時(shí)分月、分季度上報(bào)用款計(jì)劃，待財(cái)政審核通過后，嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，各季度執(zhí)行情況良好。

基本支出2016年按月或季度進(jìn)行申報(bào)，其中人員工資按月申報(bào)并直接支付，日常公用經(jīng)費(fèi)按季度進(jìn)行申報(bào)并支付，6月執(zhí)行進(jìn)度50%，9月執(zhí)行進(jìn)度75%，12月執(zhí)行進(jìn)度100%。項(xiàng)目支出按月、季度申報(bào)并授權(quán)或直接支付，開展中期評(píng)估，其中1-6月執(zhí)行進(jìn)度31%，1-9月執(zhí)行進(jìn)度70%，1-12月執(zhí)行進(jìn)度100%。

2、三公經(jīng)費(fèi)

新凡鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。2016年新凡鄉(xiāng)人民政府無機(jī)關(guān)人員因公出國計(jì)劃，費(fèi)用為零；沒有購置公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.29萬元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員到縣委、縣府、縣局開會(huì)匯報(bào)工作辦理業(yè)務(wù)，到村組、企業(yè)開會(huì)、指導(dǎo)、督促檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，比2015年增長20 %，主要是五沐路建設(shè)、換屆選舉等工作增加公務(wù)用車。公務(wù)接待費(fèi) 0.9萬元，主要用于接待市、縣領(lǐng)導(dǎo)等到鄉(xiāng)指導(dǎo)檢查工作，接待其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)來我鄉(xiāng)參觀考察等所發(fā)生的費(fèi)用。比2015年略有下降。

3機(jī)關(guān)節(jié)能降耗。

新凡鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照勤儉節(jié)約的原則，節(jié)約用水用電，全年水費(fèi)支出0.08萬元，電費(fèi)支出2.75萬元。與2016年基本持平。

（三）綜合管理情況

新凡鄉(xiāng)政府按照崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格控制支出，不倫經(jīng)費(fèi)還是項(xiàng)目建設(shè)都堅(jiān)持量力而行，沒有新增債務(wù)。非稅收入及時(shí)上繳財(cái)政；建立健全內(nèi)部控制制度，資產(chǎn)管理制度，信息公開制度。在執(zhí)行中新增資產(chǎn)嚴(yán)格按要求實(shí)施政府采購，并納入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。除涉密信息外，對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，對(duì)預(yù)算、決算在規(guī)定時(shí)間和規(guī)定的網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

（四）整體績效情況。

1、部門支出績效。

新凡鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出主要用于保障我鄉(xiāng)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。按照年初預(yù)算，合理使用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、項(xiàng)目支出績效。

鄉(xiāng)政府按照年初預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格按照用款計(jì)劃，分月、季度或一次性申報(bào)，按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行?？顚Ｓ谩ｍ?xiàng)目實(shí)施完成后使全鄉(xiāng)環(huán)境更優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)更穩(wěn)定、社會(huì)更和諧，達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)目標(biāo)和群眾一致好評(píng)。

3、績效管理工作開展情況。

新凡鄉(xiāng)績效管理嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求，開展自評(píng)工作，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)總結(jié)上報(bào)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

新凡鄉(xiāng)政府按照預(yù)算法按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實(shí)相符。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。由于人員少，工作量大，對(duì)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展在資金安排、使用、核算上存在極少不合理現(xiàn)象，在今后工作中，進(jìn)一步提高工作效率，把有限的資金用在刀刃上，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展更好地服好務(wù)。