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沐川縣鳳村鄉(xiāng)人民政府

2016年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

鳳村鄉(xiāng)人民政府主要職能是根據(jù)本級(jí)人民代表大會(huì)決定，制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)事業(yè)單位管理，收集和傳播經(jīng)濟(jì)信息和科技知識(shí)。對(duì)群眾進(jìn)行民主和法制教育，搞好社會(huì)治安綜合治理。做好計(jì)劃生育和文教衛(wèi)等工作；辦好公共事務(wù)，發(fā)展公益事業(yè)；做好民政優(yōu)撫、殘聯(lián)、救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)福利、婚姻登記工作并指導(dǎo)村委會(huì)開展業(yè)務(wù)和制度建設(shè)，負(fù)責(zé)村委會(huì)干部培訓(xùn)工作等。

2016年主要工作：堅(jiān)持以十八大、十八屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門的大力支持下，以烏蒙山區(qū)連片開發(fā)和精準(zhǔn)扶貧為契機(jī)，切實(shí)改善民生、推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，維護(hù)區(qū)域安全和穩(wěn)定，促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)繼續(xù)良性發(fā)展，較好地完成全年各項(xiàng)工作。

二、部門概況

鳳村鄉(xiāng)人民政府無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

鳳村鄉(xiāng)現(xiàn)有在職人員18人，其中：行政14人，事業(yè)4人；離退休13人(含提前退休1人)。

三、收支預(yù)算總體情況

2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為430.6萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入430.6萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算430.6萬元，其中:基本支出425.3萬元，項(xiàng)目支出5.3萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中，基本支出，用于保障鄉(xiāng)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出122.8萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、人大會(huì)議和代表工作、群團(tuán)、婦聯(lián)等方面的支出以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出。

（二）國防支出0.5萬元，主要用于民兵訓(xùn)練等方面的支出。

（三）公共安全支出0.3萬元，主要用于開展普法依法工作。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出53.7萬元，主要用于退休干部工資和遺屬生活補(bǔ)助支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.1萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出3萬元，主要用于場鎮(zhèn)及省道103線沿線垃圾清理及保潔員生活補(bǔ)助。

（七）農(nóng)林水支出224.9萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資以及大學(xué)生村官生活補(bǔ)助、村、社、組干部報(bào)酬、村社辦公費(fèi)支出。

（八）安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1.9萬元。主要用于全鄉(xiāng)安全監(jiān)管和安全員日常工作經(jīng)費(fèi)支出。

（九）住房保障支出17.4萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)35.9萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2016年，鳳村鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)，2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，較2015年預(yù)算下降27%,主要是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，減少接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2016年鳳村鄉(xiāng)人民政府安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)4.8萬元，較2015年預(yù)算下降23.8%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，杜絕公車私用等現(xiàn)象，減少支出。2016年單位車輛保有量2輛。