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一、主要職能

沐川縣總工會(huì)為縣委群團(tuán)工作部門(mén)，負(fù)責(zé)全縣工會(huì)組織建設(shè)、管理，維護(hù)職工合法權(quán)益，幫扶困難職工，參與社會(huì)治理，提升職工道德和文化素質(zhì)，團(tuán)結(jié)組織職工為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮主力軍作用。

（一）維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。

（二）動(dòng)員和組織職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)

（三）代表和組織職工參與行政和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)，事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。

（四）教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

（五）開(kāi)展下崗職工再就業(yè)和為困難職工送溫暖活動(dòng)。

（六）開(kāi)展女職工委員會(huì)工作，維護(hù)女職工特殊利益。

（七）完成縣委安排的其他工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括：縣總工會(huì)機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣總工會(huì)困難職工幫扶中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年沐川縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算收入總額為158.41萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入158.41萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算158.41萬(wàn)元，其中：基本支出89.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出68.72萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支減少7.65%，主要原因是今年省財(cái)政未提前下達(dá)我縣工會(huì)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2018年沐川縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的困難職工幫扶救助、維護(hù)職工合法權(quán)益等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　2018年沐川縣總工會(huì)部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出90.61萬(wàn)元，主要用于：1、行政運(yùn)行支出66.89萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等；2.一般行政管理事務(wù)支出23.72萬(wàn)元，包括省勞模津貼和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出10.25萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.96萬(wàn)元，主要用于：主要用于繳納在職職工2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出9.59萬(wàn)元，主要用于：主要用于繳納職工2018年度住房公積金單位應(yīng)承擔(dān)部分。

（五）其他支出45.00萬(wàn)元，主要用于：主要用于送溫暖慰問(wèn)困難職工，夏季送清涼活動(dòng)慰問(wèn)一線職工，金秋助學(xué)活動(dòng)資助貧困大學(xué)新生，困難職工日常生活、醫(yī)療救助，塵肺病職工救助及其購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年，沐川縣總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.75萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.95萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2018年沐川縣總工會(huì)無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年沐川縣總工會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降1.69 %，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待程序，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理使用范圍。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年沐川縣總工會(huì)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.95萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降1.00%，主要原因采取嚴(yán)格車(chē)輛日常維修審批、加強(qiáng)使用管理等措施，控制公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出。2018年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年沐川縣總工會(huì)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)8.77萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2018年沐川縣總工會(huì)安排政府采購(gòu)預(yù)算2.30萬(wàn)元，主要是：購(gòu)買(mǎi)便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)，臺(tái)式計(jì)算機(jī)2臺(tái)，多功能一體機(jī)2臺(tái)，碎紙機(jī)1臺(tái)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，沐川縣總工會(huì)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年沐川縣總工會(huì)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款68.72萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

沐川縣總工會(huì)

2018年1月3日