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一、主要職能

沐川縣總工會為縣委群團工作部門，負責全縣工會組織建設(shè)、管理，維護職工合法權(quán)益，幫扶困難職工，參與社會治理，提升職工道德和文化素質(zhì)，團結(jié)組織職工為社會經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮主力軍作用。

（一）維護職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利。

（二）動員和組織職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟和社會發(fā)展任務(wù)

（三）代表和組織職工參與行政和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)，事業(yè)和機關(guān)的民主管理。

（四）教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

（五）開展下崗職工再就業(yè)和為困難職工送溫暖活動。

（六）開展女職工委員會工作，維護女職工特殊利益。

（七）完成縣委安排的其他工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣總工會部門預算的編制范圍包括：縣總工會機關(guān)，下屬單位沐川縣總工會困難職工幫扶中心。

三、收支預算總體情況

2018年沐川縣總工會部門預算收入總額為158.41萬元，其中：當年財政撥款收入158.41萬元，上級補助收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。相應(yīng)安排支出預算158.41萬元，其中：基本支出89.69萬元，項目支出68.72萬元。較上年相比，部門收支減少7.65%，主要原因是今年省財政未提前下達我縣工會專項經(jīng)費。

四、財政撥款支出預算安排情況

　　2018年沐川縣總工會部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的困難職工幫扶救助、維護職工合法權(quán)益等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　2018年沐川縣總工會部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出90.61萬元，主要用于：1、行政運行支出66.89萬元，包括人員經(jīng)費、工會費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、公用經(jīng)費等；2.一般行政管理事務(wù)支出23.72萬元，包括省勞模津貼和專項業(yè)務(wù)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出10.25萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.96萬元，主要用于：主要用于繳納在職職工2018年度醫(yī)療保險。

（四）住房保障支出9.59萬元，主要用于：主要用于繳納職工2018年度住房公積金單位應(yīng)承擔部分。

（五）其他支出45.00萬元，主要用于：主要用于送溫暖慰問困難職工，夏季送清涼活動慰問一線職工，金秋助學活動資助貧困大學新生，困難職工日常生活、醫(yī)療救助，塵肺病職工救助及其購買保險等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2018年，沐川縣總工會“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)10.75萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費5.80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.95萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年沐川縣總工會無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2018年沐川縣總工會安排公務(wù)接待費預算5.80萬元，較上年預算下降1.69 %，主要原因是厲行節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待程序，嚴格經(jīng)費管理使用范圍。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年沐川縣總工會安排公務(wù)用車購置及運行維護費4.95萬元，其中：購置經(jīng)費0.00萬元、運行維護費4.95萬元，較上年預算下降1.00%，主要原因采取嚴格車輛日常維修審批、加強使用管理等措施，控制公務(wù)車輛運行費用支出。2018年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2018年沐川縣總工會履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計8.77萬元。

（二）政府采購情況。2018年沐川縣總工會安排政府采購預算2.30萬元，主要是：購買便攜式計算機1臺，臺式計算機2臺，多功能一體機2臺，碎紙機1臺。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，沐川縣總工會共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）績效目標設(shè)置情況。2018年沐川縣總工會通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款68.72萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

沐川縣總工會

2018年1月3日