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一、主要職能

工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

2018年重點(diǎn)工作：扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)相關(guān)工作；切實(shí)做好非公人士思想工作；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)非公企業(yè)的服務(wù)；全面構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系；進(jìn)一步做好調(diào)查研究建言獻(xiàn)策；切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)提升服務(wù)水平；做好、完成上級(jí)工商聯(lián)及縣委、縣政府安排的各項(xiàng)中心工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

工商聯(lián)是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年工商聯(lián)預(yù)算總額為43.37萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入43.37萬元，相應(yīng)安排支出支出43.37萬元，其中：基本支出 36.47萬元，項(xiàng)目支出6.9萬元。較上年相比，部門收支增長6.4%，主要是：人員職務(wù)晉升工資增長。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2018年工商聯(lián)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障工商聯(lián)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出是用于保障工商聯(lián)為完成特定的工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2018年工商聯(lián)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出28.65萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及培訓(xùn)、黨建和老協(xié)及等工作所需的支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.2萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（三）住房保障支出4.28萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出4.24萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。

（五）教育支出5萬元。主要用于：工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員和商會(huì)會(huì)員外出參加各類培訓(xùn)、考察、調(diào)研 教育等的費(fèi)用支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年，工商聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2018年工商聯(lián)無出國出（境）計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年工商聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年工商聯(lián)安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。2018年工商聯(lián)無購車計(jì)劃,公用車保有量力為0輛。

 六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)11.81萬元。

（二）政府采購情況。2018年工商聯(lián)安排政府采購預(yù)算1.40萬元，主要是：購買電腦2臺(tái)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年工商聯(lián)按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排43.37萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算6.9萬元，主要為培訓(xùn)項(xiàng)目、會(huì)議項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是利息收入、會(huì)費(fèi)收入。

      （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      （五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

      （六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

      （七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

      （八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

      （九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

      （十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      （十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      （十二）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。