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一、主要職能

工商聯(lián)的主要職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

2018年重點工作：扎實做好脫貧攻堅相關(guān)工作；切實做好非公人士思想工作；進一步加強對非公企業(yè)的服務(wù)；全面構(gòu)建和諧勞動關(guān)系；進一步做好調(diào)查研究建言獻策；切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)提升服務(wù)水平；做好、完成上級工商聯(lián)及縣委、縣政府安排的各項中心工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

工商聯(lián)是財政一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年工商聯(lián)預(yù)算總額為43.37萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入43.37萬元，相應(yīng)安排支出支出43.37萬元，其中：基本支出 36.47萬元，項目支出6.9萬元。較上年相比，部門收支增長6.4%，主要是：人員職務(wù)晉升工資增長。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2018年工商聯(lián)預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障工商聯(lián)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障工商聯(lián)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費。項目支出是用于保障工商聯(lián)為完成特定的工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2018年工商聯(lián)預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出28.65萬元，主要用于：機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及培訓(xùn)、黨建和老協(xié)及等工作所需的支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.2萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工醫(yī)療保險。

（三）住房保障支出4.28萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出4.24萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為在職職工繳納的養(yǎng)老保險等支出。

（五）教育支出5萬元。主要用于：工商聯(lián)機關(guān)工作人員和商會會員外出參加各類培訓(xùn)、考察、調(diào)研 教育等的費用支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2018年，工商聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元;公務(wù)接待費0.2萬元，與上年持平;公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年工商聯(lián)無出國出（境）計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2018年工商聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年工商聯(lián)安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與上年預(yù)算持平。2018年工商聯(lián)無購車計劃,公用車保有量力為0輛。

 六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2018年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計11.81萬元。

（二）政府采購情況。2018年工商聯(lián)安排政府采購預(yù)算1.40萬元，主要是：購買電腦2臺。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，工商聯(lián)共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年工商聯(lián)按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排43.37萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算6.9萬元，主要為培訓(xùn)項目、會議項目等。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是利息收入、會費收入。

      （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

      （六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

      （七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

      （八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

      （九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

      （十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      （十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      （十二）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。