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   一、主要職能

   沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府為縣政府的下屬部門，掛沐川縣茨竹鄉(xiāng)人民政府為縣政府牌子，負責全鄉(xiāng)的政治、經(jīng)濟、文化和社會的發(fā)展等工作。

（一）落實政策。宣傳落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

（二）促進發(fā)展?？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。

（三）維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民” 緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，要加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設，加強社會治安綜合治理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

（四）加強領導。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口和計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動和社會保障及鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，做好防災減災，防汛抗旱工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質和農(nóng)民生活質量，負責農(nóng)村土地承包，農(nóng)民負擔監(jiān)督，農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理。

（五）提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

   二、部門預算單位構成

按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，茨竹鄉(xiāng)人民政府部門預算的編制范圍包括：茨竹鄉(xiāng)人民政府機關，局下屬單位社會事業(yè)服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心。

   三、收支預算總體情況

   2018年茨竹鄉(xiāng)部門預算收入總額為521.1萬元，其中：當年財政撥款521.1萬元，上級補助0萬元，上年結轉0萬元。相應安排支出預算521.1萬元，其中：基本支出496.45萬元，項目支出24.65萬元。較上年相比，部門收支增長5.66%，主要是：正常工資調(diào)整等。

  四、財政撥款支出預算安排情況

   2018年茨竹鄉(xiāng)部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的各類專項項目建設等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

   2018年茨竹鄉(xiāng)部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出141.63萬元，主要用于：政府辦公室及鄉(xiāng)關機構事務、人大事務、紀檢監(jiān)察事務、人口與計劃生育事務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出28.97萬元，主要用于：機關工作人員社保繳費、死亡撫恤、老齡事務等支出。

（三）國防支出0.81萬元，主要用于：民兵訓練支出。

（四）公共安全支出0.22萬元，主要用于：全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.21萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險繳費、開展計生工作方面的人員工資、辦公等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出20.8萬元，主要用于：城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

（七）農(nóng)林水支出274.69萬元，主要用于：有村組干部報酬、村績效考核、村級辦公開支及農(nóng)林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費支出。

（八）資源勘探信息等支出1.92萬元，主要用于：開展安全監(jiān)管工作的支出。

（九）住房保障支出29.85萬元，主要用于：關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

   五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

   2018年，茨竹鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.35萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費4.05萬元，公務用車購置及運行維護費7.3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年茨竹鄉(xiāng)無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2018年茨竹鄉(xiāng)安排公務接待費預算4.05萬元，與上年預算持平。

（三）公務用車購置及運行維護費。2018年茨竹鄉(xiāng)安排公務用車購置及運行維護費7.3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費7.3萬元，與上年預算持平。2018年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。

   六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2018年茨竹鄉(xiāng)履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計45.19萬元。

（二）政府采購情況。2018年茨竹鄉(xiāng)安排政府采購預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，茨竹鄉(xiāng)所屬各預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（四）績效目標設置情況。2018年，茨竹鄉(xiāng)部門（單位）按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排521.1萬元，主要為保障機關正常運轉項目、保障社會事務運轉項目、加強村級組織建設，保障基層組織正常運轉項目等。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。