 |
沐川縣人民政府辦公室2018年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣人民政府辦公室履行參謀輔政、綜合協調、督促檢查、服務保障等職責。協助縣政府領導組織會議決定事項的實施；協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文，根據縣政府領導的指示或辦理文件的需要，組織協調縣政府有關部門的工作；對有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領導決定；負責向市政府辦公室和縣政府領導同志報告重要信息和情況；牽頭組織起草《政府工作報告》；承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全縣推進依法行政工作的職責，擬訂縣人民政府依法行政規(guī)劃、年度計劃，報縣政府批準后組織實施；貫徹執(zhí)行黨和國家有關民族宗教工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，保障少數民族、宗教人士和信教群眾的合法權益；貫徹執(zhí)行國家關于金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定金融領域地方性政策草案；承擔縣政府法律顧問工作，開展法制理論研究及宣傳，承辦縣政府行政復議、行政應訴等案件；研究制訂全縣機關行政事務、后勤服務管理工作的具體措施和規(guī)章制度，并組織實施；承辦縣人民政府和縣人民政府領導同志交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣人民政府辦公室部門預算的編制范圍包括：政府辦機關，下屬單位沐川縣防震減災局、沐川縣政務中心、沐川縣人民政府法制辦（局）。
三、收支預算總體情況
2018年沐川縣政府辦收支預算總額為1499.86萬元，其中：當年財政撥款收入1499.86萬元，相應安排支出預算1499.86萬元，其中：基本支出701.27萬元，項目支出798.59萬元。較上年相比，部門收支增長0.76%，主要是：基本工資調資增加及住房公積金增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2018年沐川縣政府辦預算安排財政撥款支出主要用于保障單位正常運轉，完成日常任務以及承擔特定的行政工作任務相關工作，其中：基本支出，是用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、等日常公用經費。項目支出，是用于保障本單位及下屬機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。2018年沐川縣政府辦預算安排財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出932.58萬元，主要用于：單位職工工資、日常運轉等支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出81.48萬元，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.22萬元，主要用于：單位職工的醫(yī)療保險等支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.3萬元，主要用于：網格化服務監(jiān)管工作網格員工資、補貼等支出。
（五）國土海洋氣象等支出231.87萬元，主要用于：全縣防震減災“地震監(jiān)測預報”、“地震災害預防”、“地震緊急救援”三大體系建設，承辦全縣防震減災、社會綜合管理和網格化服務監(jiān)管有關抗震設防監(jiān)管、應急值守、社區(qū)（村）網格化服務監(jiān)管，地震預警系統(tǒng)和應急對講平臺建設、應急演練和應急救援隊伍建設及培訓、防震減災及應急宣傳培訓、綜合應急指揮等費用支出。
（六）住房保障支出82.41萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2018年，沐川縣政府辦 “三公”經費財政撥款預算數92.75萬元，其中：公務接待費33.75萬元，公務用車購置及運行維護費59萬元。
（一）因公出國（境）經費。2018年沐川縣政府辦無出國出（境）計劃安排。
（二）公務接待費。2018年沐川縣政府辦預算安排公務接待費預算33.75萬元，較2017年預算下降1.89%，主要原因是嚴守財經紀律，厲行節(jié)約，杜絕公款吃喝現象。
（三）公務用車購置及運行維護費。2018年沐川縣政府辦預算安排公車運行維護費59萬元，其中：運行維護費59萬元，較2017年預算下降0.51%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格公務用車管理。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2018年政府辦履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計84.64萬元。
（二）政府采購情況。2018年政府辦安排政府采購預算14.84萬元，主要是：購買臺式計算機15臺、便攜式電腦5臺、多功能一體機9臺，空調8臺等。
（三）國有資產占有使用情況。截至2017年底，政府辦所屬各預算單位共有車輛10輛，其中：一般公務用車10輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
（四）績效目標設置情況。2018年政府辦運轉事務類項目和部門整體支出均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1499.86萬元。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二十）機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附件：沐川縣人民政府辦公室2018年部門預算表
沐川縣人民政府辦公室
2018年3月1日
網站標識碼：5111290005 網站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網安備 51112902000002號
版權申明：本網站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉載、復制的，務必注明來源：沐川縣人民政府門戶網
