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一、主要職能

沐川縣財(cái)政局（掛沐川縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室牌子）為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的財(cái)政收支、財(cái)稅政策、國有資產(chǎn)管理、實(shí)施財(cái)政監(jiān)督等工作。

（一）擬訂全縣財(cái)稅（含財(cái)政、預(yù)算、稅收、非稅收入、財(cái)務(wù)、會計(jì)、國有資產(chǎn)等，下同）發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

（二）貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方面的法律、法規(guī)和方針、政策。按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項(xiàng)。

（三）承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。建立和完善由政府公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保障預(yù)算有機(jī)銜接的預(yù)算體系；負(fù)責(zé)編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會報(bào)告縣級預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會報(bào)告決算；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

（四）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。逐步將政府非稅收入全部納入預(yù)算管理；負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；執(zhí)行彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

（五）執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度，監(jiān)督管理全縣政府采購工作。

（六）執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，制定和實(shí)施縣級機(jī)關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益管理辦法并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（七）負(fù)責(zé)審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn)，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

（八）負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)投資評審管理工作，參與擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

（九）會同有關(guān)部門管理全縣社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，編制縣級社會保障預(yù)決算草案。

（十）組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，負(fù)責(zé)管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

（十一）負(fù)責(zé)管理全縣的會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，協(xié)助指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。

（十二）完善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作，建立健全縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力與事權(quán)相匹配的體制。

（十三）負(fù)責(zé)財(cái)政資金績效評價(jià)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題。依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

（十四）負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織和管理全縣財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（十五）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，財(cái)政局部門預(yù)算的編制范圍包括：財(cái)政局機(jī)關(guān)（含國資辦），局下屬單位財(cái)政國庫支付中心、財(cái)政投資評審中心、政府與社會資本合作（PPP）管理中心。

三、收支預(yù)算總體情況

2018年財(cái)政局部門預(yù)算收入總額為981.61萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款981.61萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算981.61萬元，其中：基本支出519.11萬元，項(xiàng)目支出462.5萬元。較上年相比，部門收支增長3.98%，主要是：人員變動、正常工資調(diào)整、脫貧攻堅(jiān)投入加大等。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2018年財(cái)政局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、開展精準(zhǔn)扶貧以及承擔(dān)的全縣財(cái)政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。2018年財(cái)政局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出802.66萬元，主要用于：保障人員的工資福利支出以及保障行政權(quán)力正常運(yùn)行所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、辦公設(shè)備購置、黨建工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）教育支出40萬元，主要用于：財(cái)政干部研修培訓(xùn)、鄉(xiāng)財(cái)政干部技能培訓(xùn)等。

（三）社會保障和就業(yè)支出58.83萬元，主要用于：離休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.74萬元，主要用于：單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（五）住房保障支出63.37萬元，主要用于：單位在職職工住房公積金。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年，財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)55萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)30萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2018年財(cái)政局無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年財(cái)政局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年財(cái)政局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，與上年預(yù)算持平。2018年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量2輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2018年財(cái)政局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)103.18萬元。

（二）政府采購情況。2018年財(cái)政局安排政府采購預(yù)算22.68萬元，主要用于采購服務(wù)器、電腦、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年，財(cái)政局按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排981.61萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算462.5萬元，主要為國有資產(chǎn)管理項(xiàng)目、政府工程評審業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目、財(cái)政信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。