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沐川縣供銷社2018年部門預算編制說明
沐川縣供銷社2018年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣供銷社是縣政府直屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，主要負責處理原供銷社系統(tǒng)轉制后遺留問題，管理供銷社系統(tǒng)轉制后余留資產(chǎn)，推進供銷社綜合改革，探索新形勢下創(chuàng)辦社有企業(yè)與農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的利益連接，用商業(yè)運營手段引領農(nóng)村合作經(jīng)濟健康發(fā)展。
（一）宣傳貫徹黨和政府有關農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策，研究制訂全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進全縣供銷社的綜合改革與發(fā)展。
（二）組織實施新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程，構建農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源、煙花爆竹等連鎖經(jīng)營。
（三）指導全縣農(nóng)村流通型合作經(jīng)濟組織的發(fā)展，扶持發(fā)展各類專業(yè)合作社和消費合作社，加強農(nóng)村綜合服務體系建設，參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，開拓城鄉(xiāng)市場。
（四）管理和運營本級社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權利。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷社部門預算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機關。
三、收支預算總體情況
2018年沐川縣供銷社預算收入總額為303.36萬元，其中：當年財政撥款收入303.36萬元。相應安排支出預算303.36萬元，其中：基本支出93.36萬元，項目支出210萬元。較上年相比，部門收支上升214.75%，主要是：今年預算包含了供銷社綜合改革專項資金200萬元等。
四、財政撥款支出預算安排情況
2018年沐川縣供銷社部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的供銷社綜合改革等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于2018年控股沐源川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，恢復組建5個基層供銷社、10個電商網(wǎng)點，參股部分對農(nóng)村合作經(jīng)濟發(fā)展有引領和帶動作用的專合社，以及保障單位為完成供銷社綜合改革等相關工作的經(jīng)費支出等。
2018年沐川縣供銷社部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出12.86萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老單位繳費。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出3.07萬元，主要用于繳納職工醫(yī)保支出。
（三）商品服務業(yè)等支出277.17萬元，主要用于推進供銷社綜合改革和發(fā)放職工工資、津補貼、獎金和日常公用經(jīng)費支出。
（四）住房保障支出10.26萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。
2018年沐川縣供銷社部門履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費合計12.21萬元。
2018年沐川縣供銷社部門安排政府采購預算2萬元，主要是：購買辦公桌椅和電腦等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2018年，沐川縣供銷社“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2018年沐川縣供銷社安排公務接待費預算0.5萬元，較上年預算下降50%。主要原因是響應中央號召，厲行節(jié)約、打緊安排。
（三）公務用車購置及運行維護費。2018年沐川縣供銷社部門安排公務用車購置及運行維護費2萬元，其中：運行維護費2萬元，與上年持平。2018年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2018年供銷社履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計8.13萬元。
（二）政府采購情況。2018年供銷社未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，供銷社共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（四）績效目標設置情況。2018年，供銷社按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排210萬元，其中編制了項目績效目標的預算210萬元，主要為供銷社綜合改革項目恢復重建基層供銷社等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
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