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沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府2018年部門

                             預算編制說明

一、主要職能。

沐川縣大楠鎮(zhèn)人民政府的基本職能是根據本級人民代表大會決定，制定并組織實施經濟和社會發(fā)展計劃。通過優(yōu)化結構，調整產業(yè)，加大對農業(yè)農村基礎設施的投入，統籌資源發(fā)展新農業(yè)，助力扶貧攻堅，加快新農村建設步伐。

二、部門預算單位構成。

按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，大楠鎮(zhèn)人民政府預算的編制范圍包括：政府機關、政府下屬單位農業(yè)技術服務中心、社會事務服務中心。

三、收支預算總體情況。

2018年大楠鎮(zhèn)人民政府部門預算收入總額為702.01萬元，其中：當年財政撥款收入702.01萬元。相應安排支出預算702.01萬元，其中：基本支出667.1萬元，項目支出34.91萬元。較上年相比，部門收支增長0.03%，主要原因是人員正常工資增長。

四、財政撥款支出預算安排情況。

2018年大楠鎮(zhèn)人民政府部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出182.07萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：政府辦公室及鄉(xiāng)關機構事務、人大事務、紀檢監(jiān)察事務、人口與計劃生育事務的支出。

（二）國防支出0.46萬元，主要用于民兵訓練支出。

（三）公共安全支出0.39萬元，主要用于全鄉(xiāng)普法宣傳、綜治維穩(wěn)等方面支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出42.09萬元，主要用于機關工作人員社保繳費、遺屬補助、老齡事務等支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出31.6萬元，主要用于開展計生工作方面的人員工資、辦公等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出31.40萬元，主要用于日常城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理支出。

（七）農林水事務支出375.23萬元，主要用于所有村組干部報酬、村績效考核、村級辦公開支及農林水方面的事業(yè)人員工資及辦公經費支出。

（八）資源勘探電力信息等事務支出1.92萬元，主要用于開展安全監(jiān)管工作的支出。

（九）住房保障支出36.85萬元，用于機關單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況。

2018年，大楠鎮(zhèn)人民政府“三公”經費財政撥款預算數7.80萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5.00萬元，公務用車運行維護費2.80萬元。

（一）因公出國（境）經費。2018年大楠鎮(zhèn)人民政府無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2018年大楠鎮(zhèn)人民政府安排公務接待費預算5.00萬元，比上年預算下降17%。主要原因是大楠鎮(zhèn)人民政府厲行節(jié)約，嚴格管理公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費。2018年大楠鎮(zhèn)人民政府安排公務用車運行維護費2.80萬元，其中：運行維護費2.80萬元，與上年預算持平。2018年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）2018年大楠鎮(zhèn)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計48.8萬元。

     （二）2018年大楠鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算3萬元，主要是：臺式計算機4臺, 打印機3臺。                                          （三）國有資產占有使用情況。截至2017年底，大楠鎮(zhèn)人民政府所屬各預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛，農用車1輛。

 （四）績效目標設置情況。2018年，大楠鎮(zhèn)按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排34.91萬元，其中編制了項目績效目標的預算34.91萬元，主要為普法宣傳項目、老齡事務項目、農村環(huán)境保護項目、第一書記工作經費項目、其他安全生產監(jiān)管支出項目等。

七、名詞解釋

  （一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

  （二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

  （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  （四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  （五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

  （六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  （八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

  （九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

  （十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

  （十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

  （十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  （十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

  （十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

  （十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

  （十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

  （十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  （十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  （十九）納入預決算管理的“三公”經費：是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。