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  一、主要職能

沐川縣公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機(jī)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護(hù)人民、打擊犯罪，維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會穩(wěn)定。

2018年重點工作任務(wù)是敏銳把握社會矛盾的規(guī)律特點，加強(qiáng)謀略研究，積極妥善應(yīng)對，著力提高預(yù)警、發(fā)現(xiàn)和控制能力，全力維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定，以不斷深化社會治安集中整治，鞏固整治成果為中心，建立政治社會治安長效機(jī)制。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   沐川縣公安局下屬二級預(yù)算單位1個。其中：行政單位1個。

    沐川縣公安局現(xiàn)有在職人員148人，其中：行政148人，離退休53人（含提前退休8人）。

    三、收支預(yù)算總體情況

2018年沐川縣公安局部門預(yù)算收入總額為3143.54萬元，其中：當(dāng)年財政撥款3143.54萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3143.54萬元，其中：基本支出2475.46萬元，項目支出668.08萬元。較上年相比，部門收支下降14.56%，主要是：2017年新增沐溪派出所和新凡派出所修建工程，故2018年部門收支有所下降。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2018年沐川縣公安局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各項相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

 2018年沐川縣公安局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）公共安全支出2585.17萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，包括開展維護(hù)社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏工作等支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出228.24萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險、離退休人員支出、遺屬撫恤金。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.64萬元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險費支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34萬元，主要用于：城區(qū)網(wǎng)格化管理和“一標(biāo)三實”工作支出。

（五）住房保障支出231.49萬元，主要用于在職職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2018年，沐川縣公安局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)175萬元，其中：公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費155萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2018年沐川縣公安局無因公出國（境）安排。

（二）公務(wù)接待費。2018年沐川縣公安局安排公務(wù)接待費預(yù)算20萬元，較上年預(yù)算下降9.09 %，主要原因是按照中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格公務(wù)接待管理制度。公務(wù)接待費主要用于公安機(jī)關(guān)偵查辦案、公安專項調(diào)查研究、開展警務(wù)合作交流、維穩(wěn)處突、協(xié)助破案、迎接各項檢查等各類公務(wù)接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年沐川縣公安局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費155萬元，其中：運行維護(hù)費155萬元；較上年預(yù)算下降3.1%，主要原因是實施車輛改革后，車輛使用和管理更加規(guī)范化。運行維護(hù)費主要用于開展維護(hù)社會治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動安保、執(zhí)勤巡邏工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2018年無購車計劃，單位車輛保有量37輛。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2018年沐川縣公安局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計1951.08萬元。

    （二）政府采購情況。2018年沐川縣公安局安排政府采購預(yù)算39.45萬元，主要用于采購計算機(jī)、照相機(jī)、打印設(shè)備、攝像機(jī)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年底，沐川縣公安局所屬各預(yù)算單位共有車輛37輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年沐川縣公安局通用項目和專業(yè)項目均按 實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1332.88萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。