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   一、主要職能

公安局為縣政府工作部門，是主管全縣治安行政管理和刑事執(zhí)法的機(jī)關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護(hù)人民、打擊犯罪，維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會(huì)穩(wěn)定。

（一）貫徹執(zhí)行公安工作路線、方針、政策、法律法規(guī)，保護(hù)人民、打擊犯罪，維護(hù)全縣政治穩(wěn)定、社會(huì)穩(wěn)定。落實(shí)縣委、縣人民政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)制定的有關(guān)公安工作的決定、決議及指示。

（二）負(fù)責(zé)全縣公安情報(bào)信息的收集、整合，掌握、分析全縣影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全與社會(huì)治安的情況和形勢(shì)，研究制定對(duì)策。

（三）負(fù)責(zé)全縣國(guó)家安全案件的偵查工作，以及境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、恐怖組織、社團(tuán)的偵控和基礎(chǔ)調(diào)研工作；

（四）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察，依法查處涉及信息網(wǎng)絡(luò)的違法犯罪案件。

（五）負(fù)責(zé)刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵破和禁毒工作；開(kāi)展各項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)和斗爭(zhēng)；處置各類重大案件、騷亂事件、重大治安事故及其它重大突發(fā)性事件。

（六）依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、公共復(fù)雜場(chǎng)所和特種行業(yè)的工作。

（七）組織實(shí)施對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作，負(fù)責(zé)國(guó)防招生、征兵的政審和中、高考的安全保衛(wèi)工作。

（八）依法管理國(guó)籍、出入境和外國(guó)人在本轄區(qū)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

（九）組織實(shí)施黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來(lái)訪和省、市領(lǐng)導(dǎo)到本轄區(qū)及重要會(huì)議等大型活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。

（十）組織實(shí)施看守所、拘留所的安全管理工作，指揮協(xié)調(diào)縣武警中隊(duì)、武警消防大隊(duì)與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

（十一）依法管理道路安全，維護(hù)交通秩序，以及機(jī)動(dòng)車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

（十二）組織實(shí)施縣公安局刑事、行政執(zhí)法活動(dòng)，開(kāi)展執(zhí)法制度建設(shè)和法制宣傳工作。

（十三）制定全縣公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警備保障計(jì)劃、制度；分配管理裝備物資；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作和審計(jì)工作。

（十四）指導(dǎo)監(jiān)督消防工作，督促城市建設(shè)和城市管理部門維護(hù)和改善城市公共消防設(shè)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)林業(yè)公安相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

（十五）制定全縣公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育及落實(shí)公安宣傳的方針和措施。

（十六）組織實(shí)施縣公安隊(duì)伍建設(shè)，查處隊(duì)伍內(nèi)部違紀(jì)案件。

（十七）組織實(shí)施縣公安局有線、無(wú)線通信、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)安全管理業(yè)務(wù)的建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)改造和裝備更新等工作；負(fù)責(zé)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

（十八）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（十九）承辦縣委、縣人民政府以及上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公安局預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣公安局機(jī)關(guān)、沐溪派出所、永福派出所、大楠派出所、箭板派出所、黃丹派出所、舟壩派出所、利店派出所、新凡派出所、幸福派出所、底堡派出所、茨竹派出所 、楊村派出所、武圣派出所等19個(gè)派出所、看守所、拘留所。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2019年沐川縣公安局部門預(yù)算收入總額為3375.38萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款3375.38萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3375.38萬(wàn)元，其中：基本支出2904.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出470.58萬(wàn)元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)7.4%，主要是：2018年人員有所增加，沐溪派出所和特巡警大隊(duì)業(yè)務(wù)用房修建工程、新凡派出所修建工程的支付工程款項(xiàng)。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年沐川縣公安局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各項(xiàng)相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2019年沐川縣公安局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）公共安全支出2845.73萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，包括開(kāi)展維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動(dòng)安保、執(zhí)勤巡邏工作等支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出238.31萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員支出、遺屬撫恤金。

（三）衛(wèi)生健康支出67.41萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出223.93萬(wàn)元，主要用于：在職職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2019年，沐川縣公安局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)65.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2019年沐川縣公安局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年沐川縣公安局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，其中2019年年初未含中央轉(zhuǎn)移支付資金。較上年預(yù)算下降77.5%，主要原因是按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格公務(wù)接待管理制度。公務(wù)接待費(fèi)主要用于公安機(jī)關(guān)偵查辦案、公安專項(xiàng)調(diào)查研究、開(kāi)展警務(wù)合作交流、維穩(wěn)處突、協(xié)助破案、迎接各項(xiàng)檢查等各類公務(wù)接待費(fèi)用。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年沐川縣公安局安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61萬(wàn)元， 2019年年初未含中央轉(zhuǎn)移支付資金。其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)61萬(wàn)元；較上年預(yù)算下降60.6 %，主要原因是實(shí)施車輛改革后，車輛使用和管理更加規(guī)范化。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于開(kāi)展維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定、打擊刑事犯罪、偵辦各類案件、重大活動(dòng)安保、執(zhí)勤巡邏工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2019年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量37輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年沐川縣公安局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)848.58萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2019年沐川縣公安局安排政府采購(gòu)預(yù)算64.9萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)掃描儀、照相機(jī)及器材、通用攝像機(jī)、空調(diào)機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印設(shè)備等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，沐川縣公安局所屬各預(yù)算單位共有車輛37輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年，部門預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年，沐川縣公安局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排3375萬(wàn)元。其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算68.7萬(wàn)元，主要為社區(qū)禁毒、戒毒康復(fù)項(xiàng)目和看守所醫(yī)療專業(yè)化項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表