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沐川縣團委2019年部門預算編制說明
沐川縣團委2019年部門預算編制說明
一、主要職能
團沐川縣委為黨群工作部門，掛關心下一代工作委員會辦公室牌子，負責全縣的共青團組織建設、青少年工作的理論建設等工作，其主要職責：
（一）團結、教育、引導青年在黨的基本路線指引下，在建設有中國特色社會主義實踐中成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人，發(fā)揮黨的助手和后備軍作用。
（二）參與社會協(xié)商對話，民主管理和民主監(jiān)督，承擔政府委托的有關青年工作事務，指導和幫助青聯(lián)、學聯(lián)、少先隊等青少年組織開展工作，發(fā)揮黨和政府聯(lián)系青年聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。
（三）在維護全國人民總體利益的前提下，代表和維護青年的具體利益，全心全意為青年服務，發(fā)揮青年利益的社會代表作用。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，團委部門預算的編制范圍包括：團縣委綜合辦公室1個、關心下一代工作委員辦公室。
三、收支預算總體情況
2019年團縣委部門預算收入總額為145.69萬元，其中：當年財政撥款145.69萬元，上級補助0萬元，上年結轉0萬元。相應安排支出預算145.69萬元，其中：基本支出23.40萬元，項目支出122.29萬元。較上年相比，部門收支上升2.4%，主要是：團委在職工作人員增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2019年團縣委部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務。其中：基本支出，是用于保障共青團沐川縣委正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。項目支出，是用于共青團沐川縣委為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
2018年團縣委部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出139.11萬元，主要用于：保障行政運行、一般行政管理事務費用支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出2.49萬元，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
（三）衛(wèi)生健康支出0.72萬元，主要用于：行政單位醫(yī)療支付。
（四）住房保障支出3.37萬元，主要用于：單位住房公積金支付。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2019年，沐川縣團委部門“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費。2019年沐川縣團委無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2019年團委安排公務接待費預算0.5萬元，比上年預算減少80%，主要原因是因公接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費。公務用車購置及運行維護費預算0萬元，與上年預算持平，2019年沐川縣團委無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2019年團委履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計47.58萬元。
（二）政府采購情況。2019年團委安排政府采購預算1萬元，主要用于采購計算機。
（三）國有資產占有使用情況。截至2018年底，團委所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2019年，共青團沐川縣委按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排145.69萬元，其中編制了項目績效目標的預算78.79萬元，主要為大學生西部計劃志愿者及研究生支教團經費項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經費支出表
5.國有資本經營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門整體支出績效目標申報表
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