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沐川縣公安局交通警察大隊2019年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時間:2019-03-25 信息編輯:沐川縣交警大隊 字體:【


   一、主要職能

   沐川縣公安局交通警察大隊為縣政府工作部門,主要承擔(dān)沐川縣轄區(qū)內(nèi)國、省、縣道路交通秩序維護、道路交通安全宣傳和交通事故處理及車管業(yè)務(wù)辦理四大業(yè)務(wù)。

   (一)秩序維護。對沐川縣轄區(qū)道路的交通違法行為進行查處,維持轄區(qū)內(nèi)車輛停放秩序,指揮疏導(dǎo)堵塞的道路交通;

   (二)交通安全宣傳。對所有交通參與者進行交通安全的宣傳,預(yù)防事故從源頭抓起,使每一位駕駛員都能自覺遵守交通法規(guī),提高全民交通安全意識;

   (三)事故處理。處置轄區(qū)道路所發(fā)生的交通事故,對現(xiàn)場進行勘察并作出事故責(zé)任認(rèn)定,以及對事故雙方當(dāng)事人進行民事調(diào)解;

   (四)車管業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的駕駛證、行駛證及號牌發(fā)放、檢驗?zāi)陮彽裙ぷ鳌?/span>

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則,沐川縣公安局交通警察大隊部門預(yù)算的編制范圍包括:沐川縣公安局交通警察大隊。

   三、收支預(yù)算總統(tǒng)情況

   2019年沐川縣公安局交通警察大隊收入預(yù)算總額為444.4萬元,其中,當(dāng)年財政撥款收入444.4萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算444.4萬元,其中,項目支出444.4萬元。較上年相比增加了28萬元

   四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

   2019年沐川縣公安局交通警察大隊部門預(yù)算撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)轄區(qū)的標(biāo)志標(biāo)牌維護、道路綜合整治等相關(guān)工作。我單位無基本支出,全部為項目支出,是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用經(jīng)費,保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或者事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    2019年沐川縣公安局交通警察大隊預(yù)算財政撥款支出功能分類主要用于以下方面:

公共安全支出444.4萬元,主要用于保障單位輔警、工勤員工資、社保和日常工作經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出以及為塑造沐川縣旅游形象和構(gòu)建智慧城市化城市,建立科技警力,更好地為市民提供安全出行的條件,加強交通基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

   五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

   2019年沐川縣公安局交通警察大隊“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算25萬元,其中,因公出國(境)經(jīng)費0萬元;公務(wù)接待費1萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費24萬元。

   (一)因公出國(境)經(jīng)費。2019年沐川縣公安局交通警察大隊無出國(境)計劃安排,與上年預(yù)算持平。

   (二)公務(wù)接待費。2019年沐川縣公安局交通警察大隊安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元,與上年預(yù)算持平。

   (三)公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年沐川縣公安局交通警察大隊安排公務(wù)用車購置及運行維護費24萬元,與上年預(yù)算持平。2019年沐川縣公安局交通警察大隊無車輛購置計劃,單位車輛保有量為6輛。

   六、其他重要事項的情況說明

   (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2019年沐川縣公安局交通警察大隊履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計416.4萬元。

   (二)政府采購情況。2019年沐川縣公安局交通警察大隊安排政府采購預(yù)算28萬元,主要用于采購電子監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備。

   (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年底,沐川縣公安局交通警察大隊共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤車輛6輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備為0臺。2019年沐川縣公安局交通警察大隊預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

   (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年沐川縣公安局交通警察大隊均按要求實行績效管理,部門整體績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算安排444.4萬元。其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算28萬元,主要為購置35個警務(wù)通,用于維護城市日常交通秩序管理及交警聯(lián)防卡口建設(shè)的需要

   七、名詞解釋

   (一)財政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

   (二)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

   (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   (四)納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費:是指部門安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅游費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)會、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


附表:1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標(biāo)申報表

 


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