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中共沐川縣委黨校

2019年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

中共沐縣委黨校是縣委的辦事機(jī)構(gòu)，貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，主要負(fù)責(zé)輪、培訓(xùn)全縣黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，圍繞縣委中心工作、重難點(diǎn)工作和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題，開展調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報(bào)告，為縣委、縣政府決策提供參考意見。

（一）輪訓(xùn)縣級各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)副鄉(xiāng)（科）級領(lǐng)導(dǎo)干部和部分科級正職黨員干部。

（二）培訓(xùn)中青年干部。

（三）輪訓(xùn)基層黨支部書記和村（居）民委員會主任。

（四）培訓(xùn)國家公務(wù)員，全面實(shí)行新錄用公務(wù)員的初任培訓(xùn)，推進(jìn)晉升領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和任職培訓(xùn)，有計(jì)劃地開展包括業(yè)務(wù)知識和更新知識在內(nèi)的進(jìn)修和輪訓(xùn)。

（五）開展應(yīng)用型科研工作，為我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供參考意見。

（六）開展本校教師外出師資培訓(xùn)，提高授課水平，適應(yīng)當(dāng)代干部培訓(xùn)需求。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委黨校部門預(yù)算的編制范圍包括中共沐川縣委黨校機(jī)關(guān)，無下級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

2019年縣委黨校收入預(yù)算總額為173.7萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入173.7萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算173.7萬元，其中基本支出158.7萬元，項(xiàng)目支出15萬元。較上年相比，部門收支增長5.7%，主要原因是：正常的工資的調(diào)整。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2019年沐川縣委黨校預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣的干部培訓(xùn)。其中：基本支出，是用于保障縣委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于圍繞縣委中心工作，培訓(xùn)各類干部和提高本校教師授課水平的外出師資培訓(xùn)以及科研工作。

2019年縣委黨校預(yù)算財(cái)政撥款支出按功能分類主要用于以下方面：

（一）教育支出129.24萬元，主要用于保障縣委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)

（二）社會保障和就業(yè)支出21.09萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險。

（三）住房保障支出18.3萬元，主要用于職工的住房公積金。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出5.09萬元，主要用于職工醫(yī)療保險和工傷保險繳費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年，縣委黨?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.4萬元，其中無因公出國（境）計(jì)劃，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2019年縣委黨校無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年縣委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.4萬元，較上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年縣委黨校安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年預(yù)算持平。2019年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

六、其他重要事項(xiàng)的說明情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年中共沐川縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)18.2萬元。根據(jù)財(cái)預(yù)[2016]143號規(guī)定：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （二）政府采購情況。2019年中共沐川縣委黨校未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，中共沐川縣委黨校共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年，中共沐川縣委黨校按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排173.7萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算15萬元，主要為事務(wù)類項(xiàng)目，就是干部培訓(xùn)項(xiàng)目。

七、名詞解釋

 （一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

 （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

           （三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

           （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

           （五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

            （六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

            （七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

            （八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成干部培訓(xùn)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            （十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表