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中共沐川縣委組織部2019年部門預算編制說明
一、主要職能
中共沐川縣委組織部是中共沐川縣委主管組織工作、干部工作和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)人才工作的職能部門，主要負責貫徹執(zhí)行黨的組織工作路線、方針、政策和上級有關(guān)政策規(guī)定，研究制定全縣黨的建設(shè)工作意見，加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)，為確?？h委發(fā)展大局提供有力的組織保證。
（一）研究和指導全縣各級黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索全縣“兩新”黨組織的設(shè)置形式和活動方式；負責黨員管理和發(fā)展工作，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導黨員教育工作；組織新時期黨的建設(shè)調(diào)查研究，提出加強黨的思想、組織、作風和制度建設(shè)的意見和建議。
（二）按照黨的領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè)的方針政策，對全縣干部工作進行宏觀管理和指導，提出縣委管理的領(lǐng)導班子調(diào)整、配備和領(lǐng)導干部任免的意見和建議；辦理縣管干部和縣級黨群機關(guān)、人大、政協(xié)、公、檢、法干部的任免、工資、待遇、離（退）休等審查、審批手續(xù)；承辦市管干部的工資、待遇、離（退）休等呈報手續(xù)。
（三）負責全縣干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)和指導，研究和制定干部監(jiān)督工作的規(guī)定，對全縣干部選拔任用工作和領(lǐng)導干部進行監(jiān)督。
（四）研究制訂全縣干部隊伍建設(shè)的規(guī)劃和措施，組織落實培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部工作。
（五）研究和指導全縣黨的組織制度與干部人事制度的改革，制定或參與制定組織、干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和制度。
（六）研究制訂全縣干部教育的規(guī)劃與措施；指導、協(xié)調(diào)、檢查縣級機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的干部教育工作；落實上級下達的干部調(diào)訓任務，組織實施相關(guān)干部的培訓。
（七）調(diào)查了解全縣人才工作情況，檢查貫徹執(zhí)行人才政策的情況，加強對人才工作的協(xié)調(diào)指導，做好人才引進、培養(yǎng)、管理、使用工作。
（八）貫徹落實黨的老干部工作方針政策，加強老干部的思想政治工作，落實老干部政治、生活待遇，及時發(fā)現(xiàn)和掌握新形勢下老干部工作的新情況、新問題，向縣委、縣政府提出處理的意見和建議。
（九）受理有關(guān)干部工作、組織工作方面的來信、來訪和人大代表、政協(xié)委員的建議、提案。
（十）完成縣委和上級組織部交辦的其他任務。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委組織部預算的編制范圍包括：組織部機關(guān)，下屬單位老干部局、縣直機關(guān)工委、縣委黨建辦、黨員教育中心、老干部活動中心，掛靠管理單位沐川縣委黨史研究室、沐川縣委黨代表聯(lián)絡辦公室、沐川縣委新經(jīng)濟組織和新社會組織工作委員會。
三、收支預算總體情況
2019年組織部預算收入總額為747.2萬元，其中：當年財政撥款收入747.2萬元。相應安排支出預算747.2萬元，其中：基本支出323.56萬元，項目支出423.64萬元。較上年相比，部門收支增長3.47%，主要是：因工作需要，2019年項目支出增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2019年組織部預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全縣黨建和干部人才相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障組織部機關(guān)、下屬單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障組織部以及下屬單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2019年組織部預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出573.26萬元，主要用于工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會及福利費、培訓費、會議費、公務接待費、公車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
（二）社會保障和就業(yè)支出64.48萬元，主要用于離退休費、撫恤金、老齡事務等。
（三）衛(wèi)生健康支出74.19萬元，主要用于縣級退休干部醫(yī)療補助。
（四）住房保障支出35.27萬元，主要用于職工住房公積金。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年，組織部“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)38.28萬元，其中：無因公出國（境）經(jīng)費，公務接待費24.88萬元，公務用車購置及運行維護費13.4萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2019年組織部無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2019年組織部安排公務接待費預算24.88萬元，較上年下降0.48%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則。
（三）公務用車購置及運行維護費。2019年組織部安排公務用車購置及運行維護費13.4萬元，其中：運行維護費13.4萬元，較上年下降7.59%，主要原因是因機構(gòu)改革，老干部局取消公務用車。2019年無購車計劃，單位車輛保有量2輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2019年組織部履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計45.95萬元。
（二）政府采購情況。2019年組織部安排政府采購預算3.8萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，組織部及所屬預算單位共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況。2019年組織部按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排747.2萬元，其中編制了項目績效目標的預算280.64萬元，主要為事務類項目、民生類項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門整體支出績效目標申報表
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中共沐川縣委組織部
2019年3月21日
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