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一、主要職責(zé)

   沐川縣婦聯(lián)為黨群工作部門，掛沐川縣婦兒工委辦公室牌子，其主要職責(zé)：

   （一）代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

   （二）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)進(jìn)步；教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

   （三）組織婦女開展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、“五好文明家庭”三大主體活動(dòng)，促進(jìn)婦女全面進(jìn)步。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣婦聯(lián)部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣婦女兒童服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

   2019年沐川縣婦聯(lián)部門預(yù)算收入總額為62.36萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入62.36萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算62.36萬元，其中：基本支出51.06萬元，項(xiàng)目支出11.30萬元。較上年相比，部門收支減少7.9%，主要是：婦聯(lián)人員減少、人員工資減少等。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　2019年沐川縣婦聯(lián)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障縣婦聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

   2019年縣婦聯(lián)部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出48.51萬元，主要用于：縣婦聯(lián)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出5.95萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

   （三）住房保障支出6.24萬元，主要用于在職人員住房公積金支出。

   （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年，沐川縣婦聯(lián)部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.25萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

   （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2019年沐川縣婦聯(lián)無出國出境計(jì)劃安排。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)。2019年縣婦聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.25萬元，與2018相比下降了83.33%，其主要原因是厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，給上年持平。2019年沐川縣婦聯(lián)無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）2019年沐川縣婦聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)6.18萬元。

   （二)2019年沐川縣婦聯(lián)安排政府采購預(yù)算1萬元，主要是：購買計(jì)算機(jī)2臺(tái),打印設(shè)備1臺(tái)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年底，婦聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年婦聯(lián)按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排62.36萬元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表