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沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、主要職能

沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)為縣委群團(tuán)工作部門，負(fù)責(zé)殘疾人維權(quán)、康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、用品用具發(fā)放、殘疾預(yù)防等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)。

縣殘聯(lián)總編制4個(gè)，其中：行政編制4個(gè)、工勤編制0個(gè)、參公編制0個(gè)、事業(yè)編制0個(gè)。在職人員總數(shù)5人，其中：行政5人、工勤0人、參公0人、事業(yè)0人。

三、收支預(yù)算總體情況

2020年縣殘聯(lián)預(yù)算收入總額為345．63萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入345．63萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算345．63萬(wàn)元，其中：基本支出75．06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出270．57萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2020年縣殘聯(lián)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的殘疾人維權(quán)、康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、用品用具發(fā)放、殘疾預(yù)防等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2020年縣殘聯(lián)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出335．04萬(wàn)元，主要用于基本工資

、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）衛(wèi)生健康支出2．25萬(wàn)，主要用于城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（三）住房保障支出8．34萬(wàn)元，主要用于住房公積金。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2020“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1．3中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)1．3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1．3萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0．5萬(wàn)元，

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元；較上年預(yù)算減少2萬(wàn)元，原因是單位一輛越野車，按照規(guī)定歸政府統(tǒng)一管理單位不單獨(dú)預(yù)算資金。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年縣殘聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)80．06萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2020年縣殘聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算21．35萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備和其他貨物類等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，縣殘聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，縣殘聯(lián)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排345．63萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算265．57萬(wàn)元，主要為殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目、殘疾人居家就業(yè)項(xiàng)目、殘疾人適配基本亟需的輔助器具、扶殘助學(xué)項(xiàng)目、扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼項(xiàng)目、量服工作項(xiàng)目、腦癱兒童康復(fù)項(xiàng)目、四項(xiàng)康復(fù)項(xiàng)目、特校學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目、5個(gè)殘疾人協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

沐川縣殘聯(lián)2020年部門預(yù)算.xls