 |
沐川縣司法局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
沐川縣司法局
2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、主要職能
沐川縣司法局為縣政府工作部門，主管全縣司法行政工作。
（一）承擔(dān)依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問題。
（三）負(fù)責(zé)縣政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。承辦縣政府規(guī)范性文件的報(bào)送備案工作。負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府各部門規(guī)范性文件報(bào)送縣政府的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理。
（四）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。監(jiān)督指導(dǎo)縣政府各部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查行政執(zhí)法，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，承辦向縣政府申請(qǐng)的行政復(fù)議、行政賠償案件，代理縣政府行政應(yīng)訴案件。
（五）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。
（六）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解工作；指導(dǎo)管理、組織實(shí)施全縣社區(qū)矯正工作；協(xié)調(diào)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和有關(guān)單位做好刑釋人員安置幫教工作；協(xié)助做好人民監(jiān)督員的選任和管理的具體工作；會(huì)同人民法院、公安機(jī)關(guān)開展人民陪審員候選人推選、資格審查工作。推進(jìn)司法所建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)制定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌布局全縣城鄉(xiāng)法律服務(wù)資源。監(jiān)督指導(dǎo)律師、公證、仲裁工作，監(jiān)督管理指導(dǎo)全縣法律援助和基層法律服務(wù)工作。
（八）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，加強(qiáng)司法行政隊(duì)伍建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)全縣外來(lái)企業(yè)投訴處理和民營(yíng)企業(yè)法律服務(wù)工作。
（十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣司法局部門預(yù)算的編制范圍包括：司法局局機(jī)關(guān)，下屬參公單位沐川縣法律援助中心及派出機(jī)構(gòu)13個(gè)基層司法所。
三、收支預(yù)算總體情況
2020年司法局部門預(yù)算收入總額為400.01萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款400.01萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算400.01萬(wàn)元，其中：基本支出361.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出38.96萬(wàn)元。較上年相比，部門收支下降11.42%，主要是：節(jié)約開支。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2020年司法局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的法治宣傳、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律服務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障本部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障司法行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2020年司法局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）公共安全支出306.73萬(wàn)元，主要用于：保障司法行政機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成司法行政工作任務(wù)和法律援助事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教、法律援助、普法宣傳、法治縣創(chuàng)建等工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出38.41萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
（三）衛(wèi)生健康支出12.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（四）住房保障支出42.26萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年，司法局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年司法局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年司法局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降44.44 %，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年司法局安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；較上年預(yù)算下降50 %，主要原因是1輛公務(wù)用車歸縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)籌管理。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年司法局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)64.96萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況。2020年司法局未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，司法局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，沐川縣司法局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排400.02萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算38.96萬(wàn)元，主要為政府法律顧問經(jīng)費(fèi)、社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)、依法普法工作經(jīng)費(fèi)。
七、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出?！?/font>
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十六）公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指司法行政單位的基本支出。
（十七）公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位未設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（十八）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指用于基層司法業(yè)務(wù)方面的支出。
（十九）公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）：指用于開展普法工作方面的支出。
（二十）公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：指用于開展法律援助工作的支出。
（二十一）公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）指用于社區(qū)矯正工作的支出。
（二十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十四）納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼：5111290005 網(wǎng)站備案號(hào)：蜀ICP備05025176號(hào)-2
川公網(wǎng)安備 51112902000002號(hào)
版權(quán)申明：本網(wǎng)站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉(zhuǎn)載、復(fù)制的，務(wù)必注明來(lái)源：沐川縣人民政府門戶網(wǎng)
