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沐川縣林業(yè)局2020年部門預(yù)算編制說明

       一、主要職能

       沐川縣林業(yè)局基本職能是貫徹執(zhí)行黨和國家林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)的決議、指示，結(jié)合沐川實際，制訂相應(yīng)的實施辦法，并組織實施；起草地方林業(yè)管理政策草案，完善林業(yè)政策和管理制度。

     （一）制訂全縣林業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃及年度計劃和林業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃。負(fù)責(zé)林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的總體布局、林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、森林資源消長和合理利用規(guī)劃的實施；指導(dǎo)林業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革、林業(yè)現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)、林產(chǎn)品市場體系建設(shè)。

     （二）主管全縣森林資源。負(fù)責(zé)編制并上報森林采伐限額，監(jiān)督執(zhí)行限額采伐制度；監(jiān)督和負(fù)責(zé)木材憑證采伐運輸?shù)攘终芾砉ぷ?；?fù)責(zé)林木、林地權(quán)屬管理；負(fù)責(zé)征用、占用、轉(zhuǎn)讓、拍賣林業(yè)用地的初審上報；負(fù)責(zé)國有森林資源資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)全縣陸生動物、植物資源的保護(hù)管理和開發(fā)利用。

     （三）歸口管理林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)和林業(yè)執(zhí)法工作。會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)林業(yè)公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動物資源的案件；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督及協(xié)調(diào)全縣森林防火、森林病蟲害防治、森林植物檢疫工作，保護(hù)森林資源，維護(hù)林區(qū)安全。

     （四）制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣林業(yè)教育和專業(yè)人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)科技人員的管理；負(fù)責(zé)管理局機關(guān)公務(wù)員及下屬事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)宣傳、林業(yè)行政精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

       二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

       按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣林業(yè)局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣林業(yè)局機關(guān)，下屬單位沐川縣森林公安局、林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、木材檢查站、林業(yè)中心站、沐川縣國有林場。

       三、收支預(yù)算總體情況

      2020年林業(yè)局部門預(yù)算收入總額為1980.19萬元，其中：當(dāng)年財政撥款1950.19萬元，上級補助330萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1980.19萬元，其中：基本支出1566.99萬元，項目支出413.2萬元。較上年相比，部門收支下降28.47%，主要是：完善退耕還林政策補助和森林生態(tài)效益補償資金預(yù)算編制時上級還未下達(dá)資金計劃。

      四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

     2020年林業(yè)局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的林業(yè)事業(yè)發(fā)展、保護(hù)工作等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，朱鹮保護(hù)與繁育、熊貓生態(tài)園建設(shè)、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升等專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

     2020年林業(yè)局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

 （一）公共安全支出134.66萬元，主要用于：森林公安人員工資、日常運轉(zhuǎn)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出153.82萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等基本支出。

（三）衛(wèi)生健康支出50.83萬元，主要用于：為職工繳納的醫(yī)療保險等支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出330萬元，主要用于：國家森林公園建設(shè)支出。

（五）農(nóng)林水支出1152.62萬元，主要用于：林業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成林業(yè)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：森林培育、森林資源管理、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、動植物保護(hù)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)等支出。

（六）住房保障支出158.27萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

         五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

         2020年，林業(yè)局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)19.6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10.6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年林業(yè)局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2020年林業(yè)局安排公務(wù)接待費預(yù)算10.6萬元，較上年預(yù)算下降42.7 %，主要原因是貫徹厲行節(jié)約的原則和實行工作餐制度。

          （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年林業(yè)局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費9萬元；較上年預(yù)算下降61.03 %，主要原因是主要原因是森林公安公務(wù)用車運行維護(hù)費有6萬元從上年應(yīng)返還額度項目中支付、林業(yè)局機關(guān)的一輛公務(wù)用車劃入機關(guān)事務(wù)管理局管理，經(jīng)費從機關(guān)事務(wù)管理局支付。2020年無購車計劃，單位車輛保有量5輛。

           六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年林業(yè)局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計227.97萬元。

（二）政府采購情況。2020年林業(yè)局安排政府采購預(yù)算2.1萬元，主要用于采購臺式計算機4套。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，林業(yè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，林業(yè)局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1980.19萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算83.2萬元，包括朱鹮馴養(yǎng)與繁育管理項目、五馬坪景區(qū)管理項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

         （四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

         （五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

         （六）公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：指森林公安基本支出。

         （七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

        （八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：是指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

        （九）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出。

         （十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

         （十一）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

         （十二）農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：指用于林業(yè)行政單位的基本支出。

         （十三）農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

         （十四） 農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）：指用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

        （十五） 農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：指除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

        （十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

       （十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

       （十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       （十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
8.部門整體支出績效目標(biāo)申報表

林業(yè)局.xls