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沐川縣林業(yè)局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

       一、主要職能

       沐川縣林業(yè)局基本職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)的決議、指示，結(jié)合沐川實(shí)際，制訂相應(yīng)的實(shí)施辦法，并組織實(shí)施；起草地方林業(yè)管理政策草案，完善林業(yè)政策和管理制度。

     （一）制訂全縣林業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃和林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃。負(fù)責(zé)林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)的總體布局、林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、森林資源消長(zhǎng)和合理利用規(guī)劃的實(shí)施；指導(dǎo)林業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革、林業(yè)現(xiàn)代化企業(yè)制度建設(shè)、林產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。

     （二）主管全縣森林資源。負(fù)責(zé)編制并上報(bào)森林采伐限額，監(jiān)督執(zhí)行限額采伐制度；監(jiān)督和負(fù)責(zé)木材憑證采伐運(yùn)輸?shù)攘终芾砉ぷ?；?fù)責(zé)林木、林地權(quán)屬管理；負(fù)責(zé)征用、占用、轉(zhuǎn)讓、拍賣(mài)林業(yè)用地的初審上報(bào)；負(fù)責(zé)國(guó)有森林資源資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)全縣陸生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)管理和開(kāi)發(fā)利用。

     （三）歸口管理林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)和林業(yè)執(zhí)法工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)指導(dǎo)林業(yè)公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動(dòng)物資源的案件；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督及協(xié)調(diào)全縣森林防火、森林病蟲(chóng)害防治、森林植物檢疫工作，保護(hù)森林資源，維護(hù)林區(qū)安全。

     （四）制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣林業(yè)教育和專業(yè)人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)科技人員的管理；負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)公務(wù)員及下屬事業(yè)單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)宣傳、林業(yè)行政精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

       二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

       按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣林業(yè)局部門(mén)預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣林業(yè)局機(jī)關(guān)，下屬單位沐川縣森林公安局、林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、木材檢查站、林業(yè)中心站、沐川縣國(guó)有林場(chǎng)。

       三、收支預(yù)算總體情況

      2020年林業(yè)局部門(mén)預(yù)算收入總額為1980.19萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1950.19萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助330萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1980.19萬(wàn)元，其中：基本支出1566.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出413.2萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支下降28.47%，主要是：完善退耕還林政策補(bǔ)助和森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金預(yù)算編制時(shí)上級(jí)還未下達(dá)資金計(jì)劃。

      四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

     2020年林業(yè)局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的林業(yè)事業(yè)發(fā)展、保護(hù)工作等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，朱鹮保護(hù)與繁育、熊貓生態(tài)園建設(shè)、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

     2020年林業(yè)局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

 （一）公共安全支出134.66萬(wàn)元，主要用于：森林公安人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出153.82萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等基本支出。

（三）衛(wèi)生健康支出50.83萬(wàn)元，主要用于：為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出330萬(wàn)元，主要用于：國(guó)家森林公園建設(shè)支出。

（五）農(nóng)林水支出1152.62萬(wàn)元，主要用于：林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成林業(yè)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：森林培育、森林資源管理、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、動(dòng)植物保護(hù)、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)等支出。

（六）住房保障支出158.27萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

         五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

         2020年，林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10.6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年林業(yè)局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年林業(yè)局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降42.7 %，主要原因是貫徹厲行節(jié)約的原則和實(shí)行工作餐制度。

          （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年林業(yè)局安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元；較上年預(yù)算下降61.03 %，主要原因是主要原因是森林公安公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有6萬(wàn)元從上年應(yīng)返還額度項(xiàng)目中支付、林業(yè)局機(jī)關(guān)的一輛公務(wù)用車(chē)劃入機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理，經(jīng)費(fèi)從機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支付。2020年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量5輛。

           六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年林業(yè)局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)227.97萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2020年林業(yè)局安排政府采購(gòu)預(yù)算2.1萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)4套。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，林業(yè)局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛5輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，林業(yè)局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1980.19萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算83.2萬(wàn)元，包括朱鹮馴養(yǎng)與繁育管理項(xiàng)目、五馬坪景區(qū)管理項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

         （四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

         （五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

         （六）公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指森林公安基本支出。

         （七）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

        （八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：是指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

        （九）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出。

         （十）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

         （十一）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

         （十二）農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于林業(yè)行政單位的基本支出。

         （十三）農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

         （十四） 農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

        （十五） 農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

        （十六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

       （十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

       （十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       （十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表
1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

林業(yè)局.xls