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縣林業(yè)局2020年部門預算編制說明
沐川縣林業(yè)局2020年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣林業(yè)局基本職能是貫徹執(zhí)行黨和國家林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和有關的決議、指示，結合沐川實際，制訂相應的實施辦法，并組織實施；起草地方林業(yè)管理政策草案，完善林業(yè)政策和管理制度。
（一）制訂全縣林業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃及年度計劃和林業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃。負責林業(yè)生產建設的總體布局、林業(yè)產業(yè)結構調整、森林資源消長和合理利用規(guī)劃的實施；指導林業(yè)經濟體制改革、林業(yè)現(xiàn)代化企業(yè)制度建設、林產品市場體系建設。
（二）主管全縣森林資源。負責編制并上報森林采伐限額，監(jiān)督執(zhí)行限額采伐制度；監(jiān)督和負責木材憑證采伐運輸?shù)攘终芾砉ぷ鳎回撠熈帜?、林地權屬管理；負責征用、占用、轉讓、拍賣林業(yè)用地的初審上報；負責國有森林資源資產管理；負責全縣陸生動物、植物資源的保護管理和開發(fā)利用。
（三）歸口管理林業(yè)執(zhí)法體系建設和林業(yè)執(zhí)法工作。會同有關部門負責指導林業(yè)公安工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動物資源的案件；指導、檢查、監(jiān)督及協(xié)調全縣森林防火、森林病蟲害防治、森林植物檢疫工作，保護森林資源，維護林區(qū)安全。
（四）制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，指導全縣林業(yè)教育和專業(yè)人才培訓；負責林業(yè)系統(tǒng)科技人員的管理；負責管理局機關公務員及下屬事業(yè)單位的領導干部；負責全縣林業(yè)宣傳、林業(yè)行政精神文明建設和黨風廉政建設。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣林業(yè)局部門預算的編制范圍包括：沐川縣林業(yè)局機關，下屬單位沐川縣森林公安局、林業(yè)技術推廣服務中心、木材檢查站、林業(yè)中心站、沐川縣國有林場。
三、收支預算總體情況
2020年林業(yè)局部門預算收入總額為1980.19萬元，其中：當年財政撥款1950.19萬元，上級補助330萬元，上年結轉0萬元。相應安排支出預算1980.19萬元，其中：基本支出1566.99萬元，項目支出413.2萬元。較上年相比，部門收支下降28.47%，主要是：完善退耕還林政策補助和森林生態(tài)效益補償資金預算編制時上級還未下達資金計劃。
四、財政撥款支出預算安排情況
2020年林業(yè)局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的林業(yè)事業(yè)發(fā)展、保護工作等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或林業(yè)事業(yè)發(fā)展目標，朱鹮保護與繁育、熊貓生態(tài)園建設、森林質量精準提升等專項業(yè)務工作的經費支出。
2020年林業(yè)局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）公共安全支出134.66萬元，主要用于：森林公安人員工資、日常運轉支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出153.82萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等基本支出。
（三）衛(wèi)生健康支出50.83萬元，主要用于：為職工繳納的醫(yī)療保險等支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出330萬元，主要用于：國家森林公園建設支出。
（五）農林水支出1152.62萬元，主要用于：林業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構人員工資、日常運轉以及為完成林業(yè)特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：森林培育、森林資源管理、林業(yè)產業(yè)發(fā)展、動植物保護、林業(yè)防災減災等支出。
（六）住房保障支出158.27萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2020年，林業(yè)局“三公”經費財政撥款預算數(shù)19.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費10.6萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。
（一）因公出國（境）經費。2020年林業(yè)局無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2020年林業(yè)局安排公務接待費預算10.6萬元，較上年預算下降42.7 %，主要原因是貫徹厲行節(jié)約的原則和實行工作餐制度。
（三）公務用車購置及運行維護費。2020年林業(yè)局安排公務用車購置及運行維護費9萬元，其中：購置經費0萬元，運行維護費9萬元；較上年預算下降61.03 %，主要原因是主要原因是森林公安公務用車運行維護費有6萬元從上年應返還額度項目中支付、林業(yè)局機關的一輛公務用車劃入機關事務管理局管理，經費從機關事務管理局支付。2020年無購車計劃，單位車輛保有量5輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2020年林業(yè)局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計227.97萬元。
（二）政府采購情況。2020年林業(yè)局安排政府采購預算2.1萬元，主要用于采購臺式計算機4套。
（三）國有資產占有使用情況。截至2019年底，林業(yè)局所屬各預算單位共有車輛5輛，其中：一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2020年，林業(yè)局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排1980.19萬元，其中編制了項目績效目標的預算83.2萬元，包括朱鹮馴養(yǎng)與繁育管理項目、五馬坪景區(qū)管理項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
（六）公共安全（類）公安（款）行政運行（項）：指森林公安基本支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：是指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出
（九）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出。
（十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（十一）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
（十二）農林水（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：指用于林業(yè)行政單位的基本支出。
（十三）農林水（類）林業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（十四） 農林水（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構（項）：指用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
（十五） 農林水（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：指除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經費支出表
5.國有資本經營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表
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