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沐川縣交通運輸局2020年部門預算編制說明
沐川縣交通運輸局
2020年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣交通運輸局為縣政府工作部門，負責全縣的交通運輸工作。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關交通運輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣交通運輸行業(yè)的規(guī)范性文件和政策措施，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。
（二）擬訂全縣運輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。編制全縣交通基礎設施、城市公共交通、區(qū)域客貨綜合運輸中長期發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行，負責全縣交通行業(yè)綜合統(tǒng)計、預測及信息引導工作。
（三）貫徹執(zhí)行國家有關交通科技政策，指導實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術標準和規(guī)范工作。擬訂全縣交通科技政策、技術標準，組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技創(chuàng)新和進步，負責擬訂全縣公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路建設的信息化、智能化建設規(guī)劃并組織實施。
（四）負責全縣公路和水路交通運輸（含客貨運輸市場、物流市場、汽車、航舶技術檢測和維修市場、運輸服務市場、搬運裝卸市場以及汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作）行業(yè)管理，維護交通運輸行業(yè)平等競爭秩序，指導城鄉(xiāng)客、貨運輸?shù)你暯訁f(xié)調(diào)工作。承擔全縣出租汽車、公交汽車運輸行業(yè)的管理責任，指導地方交通運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調(diào)發(fā)展。對重大節(jié)假日旅客運輸和搶險物資、救災物資、重點物資運輸進行必要的調(diào)控。
（五）負責全縣公路和水路交通建設（含客貨運輸和旅游運輸場站建設）行業(yè)管理，維護交通建設行業(yè)平等競爭秩序。組織實施國家、省、市、縣重點公路和水路工程建設，監(jiān)督全縣交通建設項目實施。負責“四好”農(nóng)村路建設管理，推行“路長制”工作，做好全縣農(nóng)村公路建設的統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)、驗收、管理等工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體組織實施。
（六）負責水上交通安全監(jiān)管。負責水上交通管制，監(jiān)督管理水上港航設施的建設養(yǎng)護及規(guī)費稽征、船舶檢驗、船舶登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸工作。負責船員培訓和發(fā)證的歸口管理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。負責港口、碼頭、航道建設、使用岸線布局的行業(yè)管理。負責指導水運市場規(guī)劃、運力投放管理工作。
（七）負責道路運輸安全監(jiān)管。監(jiān)督指導全縣道路運輸源頭安全、公路工程建設及養(yǎng)護安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全，督促法人安全責任制的落實。組織協(xié)調(diào)全縣交通行業(yè)重特大責任事故應急救援和突發(fā)事件的處置，牽頭負責一般責任事故調(diào)查處理，組織參與重特大事故調(diào)查處理工作。
（八）指導交通行業(yè)的體制改革，負責交通特許經(jīng)營企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財務管理與會計核算體系，監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)國有資產(chǎn)。開展省際、市際、縣際交通經(jīng)濟技術合作與交通工作。
（九）負責全縣交通戰(zhàn)備管理。承擔全縣重大國防交通運輸工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，承擔搶險救災等突發(fā)事件的交通保障任務和交通戰(zhàn)備物資運輸必要的調(diào)控。
（十）協(xié)調(diào)配合相關部門開展本行業(yè)違法違規(guī)事件的調(diào)查處理工作。
（十一）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣交通運輸局預算編制范圍包括：沐川縣交通運輸局機關，下屬參公單位道路運輸和港航服務中心，下屬事業(yè)單位交通規(guī)劃勘察設計所、交通工程建設質(zhì)量監(jiān)督站、公路建設服務中心。
三、收支預算總體情況
2020年交通運輸局部門預算收入總額為3601.87萬元，其中：當年財政撥款2101.87萬元，上年結轉1500萬元。相應安排支出預算2101.87萬元，其中：基本支出1422.17萬元，項目支出679.68（不含上年結轉的公共類資金1500萬元）萬元。較上年相比，部門收支下降26.5%，主要是：由于2019年機構改革，原路運綜合執(zhí)法大隊、地方海事處不再納入交通運輸局2020年初預算，導致相應收支有減少。
四、財政撥款支出預算安排情況
2020年交通運輸局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔交通項目建設等相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障局機關、下屬單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2020年交通運輸局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出30萬元，主要用于保障黃丹紙廠轉制工作小組工作運轉支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出162.51萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出，死亡撫恤和傷殘撫恤等支出。
（三）衛(wèi)生健康支出46.49萬元，主要用于機關及下屬單位人員醫(yī)療保險支出。
（四）交通運輸支出3202.68萬元，主要用于機關及下屬單位人員工資、日常運轉，縣鄉(xiāng)道招標養(yǎng)護，城市公交公益性虧損補貼，農(nóng)村客運車輛保險補貼，城鄉(xiāng)客運發(fā)展資金，海事渡船維修，水路客運責任保險，簽單員及船工工資，G348線大修工程，黃丹養(yǎng)護管理站建設等年度項目支出。
（五）住房保障支出160.18萬元，主要用于機關及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年，交通運輸局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)32.5萬元，其中：公務接待費11.3萬元，公務用車購置及運行維護費21.2萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年交通運輸局無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2020年交通運輸局安排公務接待費預算11.3萬元，較上年預算下降32.34%，主要原因是：由于2019年機構改革，原路運綜合執(zhí)法大隊、地方海事處不再納入交通運輸局2020年初預算，導致公務接待費預算數(shù)下降，并嚴格執(zhí)行制度紀律，厲行節(jié)約，反對浪費。
（三）公務用車購置及運行維護費。2020年交通運輸局安排公務用車購置及運行維護費21.2萬元，其中：運行維護費21.2萬元。較上年預算下降49.16 %，主要原因是：由于2019年機構改革，原路運綜合執(zhí)法大隊、地方海事處不再納入交通運輸局2020年初預算，導致公務用車運行維護費預算數(shù)下降，并嚴格執(zhí)行制度紀律，嚴格公務用車管理。2020年無購車計劃，單位車輛保有量3輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2020年交通運輸局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計241.6萬元。
（二）政府采購情況。2020年交通運輸局安排政府采購預算12.4萬元，主要用于采購臺式計算機、多功能一體機、空調(diào)機、打印機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，交通運輸局所屬各預算單位共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設備。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2020年，交通運輸局部門（單位）按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排3601.87萬元，其中編制了項目績效目標的預算614.68萬元，主要為城市公交公益性虧損補貼、城鄉(xiāng)客運發(fā)展資金、船舶設施檢驗費、渡船維修費、渡口碼頭簽單員工資、黃丹紙廠改制補助、農(nóng)村客運車輛保險補貼、水路客運責任保險、縣鄉(xiāng)道招標養(yǎng)護費（26條路）、趙壩村二組船工工資等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十三）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十五）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表
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