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沐川縣交通運輸局

2020年部門預(yù)算編制說明

    一、主要職能 

    沐川縣交通運輸局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣的交通運輸工作。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)交通運輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣交通運輸行業(yè)的規(guī)范性文件和政策措施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

（二）擬訂全縣運輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。編制全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市公共交通、區(qū)域客貨綜合運輸中長期發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)全縣交通行業(yè)綜合統(tǒng)計、預(yù)測及信息引導(dǎo)工作。

（三）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通科技政策，指導(dǎo)實施交通行業(yè)計量、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范工作。擬訂全縣交通科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織重大科技開發(fā)，推動行業(yè)科技創(chuàng)新和進(jìn)步，負(fù)責(zé)擬訂全縣公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路建設(shè)的信息化、智能化建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

（四）負(fù)責(zé)全縣公路和水路交通運輸（含客貨運輸市場、物流市場、汽車、航舶技術(shù)檢測和維修市場、運輸服務(wù)市場、搬運裝卸市場以及汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作）行業(yè)管理，維護(hù)交通運輸行業(yè)平等競爭秩序，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客、貨運輸?shù)你暯訁f(xié)調(diào)工作。承擔(dān)全縣出租汽車、公交汽車運輸行業(yè)的管理責(zé)任，指導(dǎo)地方交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。對重大節(jié)假日旅客運輸和搶險物資、救災(zāi)物資、重點物資運輸進(jìn)行必要的調(diào)控。

（五）負(fù)責(zé)全縣公路和水路交通建設(shè)（含客貨運輸和旅游運輸場站建設(shè)）行業(yè)管理，維護(hù)交通建設(shè)行業(yè)平等競爭秩序。組織實施國家、省、市、縣重點公路和水路工程建設(shè)，監(jiān)督全縣交通建設(shè)項目實施。負(fù)責(zé)“四好”農(nóng)村路建設(shè)管理，推行“路長制”工作，做好全縣農(nóng)村公路建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)、驗收、管理等工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體組織實施。

（六）負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)管。負(fù)責(zé)水上交通管制，監(jiān)督管理水上港航設(shè)施的建設(shè)養(yǎng)護(hù)及規(guī)費稽征、船舶檢驗、船舶登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險品運輸工作。負(fù)責(zé)船員培訓(xùn)和發(fā)證的歸口管理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、航道建設(shè)、使用岸線布局的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)水運市場規(guī)劃、運力投放管理工作。

（七）負(fù)責(zé)道路運輸安全監(jiān)管。監(jiān)督指導(dǎo)全縣道路運輸源頭安全、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全，督促法人安全責(zé)任制的落實。組織協(xié)調(diào)全縣交通行業(yè)重特大責(zé)任事故應(yīng)急救援和突發(fā)事件的處置，牽頭負(fù)責(zé)一般責(zé)任事故調(diào)查處理，組織參與重特大事故調(diào)查處理工作。

（八）指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革，負(fù)責(zé)交通特許經(jīng)營企業(yè)的管理，建立健全規(guī)范的交通行業(yè)財務(wù)管理與會計核算體系，監(jiān)督管理全縣交通行業(yè)國有資產(chǎn)。開展省際、市際、縣際交通經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交通工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣交通戰(zhàn)備管理。承擔(dān)全縣重大國防交通運輸工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，承擔(dān)搶險救災(zāi)等突發(fā)事件的交通保障任務(wù)和交通戰(zhàn)備物資運輸必要的調(diào)控。

（十）協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門開展本行業(yè)違法違規(guī)事件的調(diào)查處理工作。

（十一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。 

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣交通運輸局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣交通運輸局機(jī)關(guān)，下屬參公單位道路運輸和港航服務(wù)中心，下屬事業(yè)單位交通規(guī)劃勘察設(shè)計所、交通工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、公路建設(shè)服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2020年交通運輸局部門預(yù)算收入總額為3601.87萬元，其中：當(dāng)年財政撥款2101.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1500萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2101.87萬元，其中：基本支出1422.17萬元，項目支出679.68（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)的公共類資金1500萬元）萬元。較上年相比，部門收支下降26.5%，主要是：由于2019年機(jī)構(gòu)改革，原路運綜合執(zhí)法大隊、地方海事處不再納入交通運輸局2020年初預(yù)算，導(dǎo)致相應(yīng)收支有減少。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2020年交通運輸局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)交通項目建設(shè)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障局機(jī)關(guān)、下屬單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

       2020年交通運輸局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

         （一）一般公共服務(wù)支出30萬元，主要用于保障黃丹紙廠轉(zhuǎn)制工作小組工作運轉(zhuǎn)支出。

 （二）社會保障和就業(yè)支出162.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金支出，死亡撫恤和傷殘撫恤等支出。

         （三）衛(wèi)生健康支出46.49萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位人員醫(yī)療保險支出。

（四）交通運輸支出3202.68萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)，縣鄉(xiāng)道招標(biāo)養(yǎng)護(hù)，城市公交公益性虧損補貼，農(nóng)村客運車輛保險補貼，城鄉(xiāng)客運發(fā)展資金，海事渡船維修，水路客運責(zé)任保險，簽單員及船工工資，G348線大修工程，黃丹養(yǎng)護(hù)管理站建設(shè)等年度項目支出。

（五）住房保障支出160.18萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，交通運輸局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)32.5萬元，其中：公務(wù)接待費11.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費21.2萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年交通運輸局無出國出境計劃安排。

    （二）公務(wù)接待費。2020年交通運輸局安排公務(wù)接待費預(yù)算11.3萬元，較上年預(yù)算下降32.34%，主要原因是：由于2019年機(jī)構(gòu)改革，原路運綜合執(zhí)法大隊、地方海事處不再納入交通運輸局2020年初預(yù)算，導(dǎo)致公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)下降，并嚴(yán)格執(zhí)行制度紀(jì)律，厲行節(jié)約，反對浪費。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年交通運輸局安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費21.2萬元，其中：運行維護(hù)費21.2萬元。較上年預(yù)算下降49.16 %，主要原因是：由于2019年機(jī)構(gòu)改革，原路運綜合執(zhí)法大隊、地方海事處不再納入交通運輸局2020年初預(yù)算，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)下降，并嚴(yán)格執(zhí)行制度紀(jì)律，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。2020年無購車計劃，單位車輛保有量3輛。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2020年交通運輸局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，合計241.6萬元。

    （二）政府采購情況。2020年交通運輸局安排政府采購預(yù)算12.4萬元，主要用于采購臺式計算機(jī)、多功能一體機(jī)、空調(diào)機(jī)、打印機(jī)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，交通運輸局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，交通運輸局部門（單位）按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排3601.87萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算614.68萬元，主要為城市公交公益性虧損補貼、城鄉(xiāng)客運發(fā)展資金、船舶設(shè)施檢驗費、渡船維修費、渡口碼頭簽單員工資、黃丹紙廠改制補助、農(nóng)村客運車輛保險補貼、水路客運責(zé)任保險、縣鄉(xiāng)道招標(biāo)養(yǎng)護(hù)費（26條路）、趙壩村二組船工工資等。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
8.部門整體支出績效目標(biāo)申報表

交通局2020預(yù)算.xls