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沐川縣退役軍人事務局2020年部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣退役軍人事務局為縣政府工作部門，主要負責全縣退役軍人事務工作。
（一）擬訂退役軍人工作政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置。負責復原干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置以及自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
（三）組織退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。
（四）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬定有關(guān)地方性政策并組織實施。
（五）組織、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務保障工作。
（七）組織、指導擁軍優(yōu)屬工作，承擔現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀念設施的建設管理、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（十）推動建立退役軍人事務分級負責和突發(fā)事件應急聯(lián)動機制，組織、指導退役軍人綜合服務體系建設，參與指導退役軍人黨建工作。
（十一）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣退役軍人事務局預算編制范圍包括：沐川縣退役軍人事務局機關(guān)、下屬單位沐川縣退役軍人服務中心。
三、收支預算總體情況
2020年沐川縣退役軍人事務局部門預算收入總額為575.52萬元，其中：當年財政撥款575.52萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算575.52萬元，其中：基本支出63.55萬元，項目支出511.97萬元。我單位為2019年3月新成立的單位，故2019年無預算。
四、財政撥款支出預算安排情況
2020年沐川縣退役軍人事務局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的退役軍人撫恤、安置等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于保障退役軍人撫恤、安置等相關(guān)工作經(jīng)費支出。
2020年沐川縣退役軍人事務局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出565.81萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退役軍人優(yōu)撫、安置工作。
（二）衛(wèi)生健康支出2.02萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險等支出。
（三）住房保障支出7.69萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年，沐川縣退役軍人事務局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年沐川縣退役軍人事務局局無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2020年沐川縣退役軍人事務局安排公務接待費預算0.8萬元，因2019年3月新成立單位，故上年無預算。
（三）公務用車購置及運行維護費。2020年沐川縣退役軍人事務局安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0萬元，因2019年3月新成立單位，故上年無預算。2020年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年沐川縣退役軍人事務局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計12.91萬元。
（二）政府采購情況。2020年沐川縣退役軍人事務局安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，沐川縣退役軍人事務局所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2020年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（四）績效目標設置情況。2020年，沐川縣退役軍人事務局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排575.52萬元，其中編制了項目績效目標的預算511.97萬元，主要為義務兵家屬優(yōu)待金項目、義務兵退役安置縣級配套資金項目等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表
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