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沐川縣富新鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算編制說明
一、主要職能
1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4.加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷合作社等工作。
6.推進基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。
7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負責(zé)群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會安全穩(wěn)定。
8.負責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9.負責(zé)國防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。
10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，富新鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制范圍包括：富新鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、社會治理服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
2020年富新鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收入總額為1112.51萬元，其中：當(dāng)年財政撥款1112.51萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1112.51萬元，其中：基本支出946.57萬元，項目支出165.94萬元。較上年相比，部門收支增長56.77%，主要是：2020年1月起原新凡鄉(xiāng)和富和鄉(xiāng)合并為新單位富新鎮(zhèn)人民政府。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2020年富新鎮(zhèn)人民政府預(yù)算財政撥款支出主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2020年富新鎮(zhèn)人民政府預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出371.13萬元，主要用于機關(guān)單位人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出等公用經(jīng)費。主要包括：人大及代表工作支出，行政人員工資、津貼補貼、工會、福利費、社保繳費，臨工工資，政府機關(guān)、群團組織辦公費、水電費、郵電費、差旅費、交通費、會議費、接待費、維修費等支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出56.07萬元，主要用于機關(guān)工作人員社保繳費、死亡撫恤、老齡事務(wù)等支出。
（三）國防支出0.78萬元，主要用于兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。
（四）公共安全支出0.91萬元，主要用于司法、普法宣傳以及聘請法律顧問等支出。
（五）衛(wèi)生健康支出21.22萬元，主要用于人員基本工資、績效工資、津補貼，以及行政事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出56.8萬元，主要用于改善人居環(huán)境，改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)容貌，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理成果等的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬元，主要用于土地流轉(zhuǎn)費、土地租金和政府占地補償費支出。
（八）農(nóng)林水支出517.94萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資、社區(qū)村組干部工資，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)、村辦公經(jīng)費支出。
（九）交通運輸支出6萬元，主要用于行政單位公路和運輸安全的基本支出。
（十）住房保障支出70.3萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.84萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管，安全員補助。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2020年，富新鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)12萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.6萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年富新鎮(zhèn)人民政府無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費預(yù)算3.4萬元，與上年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)用車購置及運行維護費8.6萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費8.6萬元，與上年預(yù)算持平。2020年無購車計劃，單位車輛保有量4輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年富新鎮(zhèn)人民政府履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計100.31萬元。
（二）政府采購情況。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算2萬元，主要用于采購電腦、打印機。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，富新鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，富新鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1112.51萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算165.94萬元，主要為農(nóng)村生活垃圾治理項目，基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、貧困村駐村工作隊工作經(jīng)費等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（五）國防支出：指用于國防民兵建設(shè)與管理方面的支出。
（六）公共安全支出：指政府用于維護社會公共安全方面的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十五）節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。
（十七）農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)方面的支出。
（十八）交通運輸支出：指反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。
（十九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。
（二十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（二十一）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十三）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
8.部門整體支出績效目標(biāo)申報表
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