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    一、主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4.加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康、食（藥）品安全等工作，做好民政事務(wù)、殘疾、老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、森林防火、防汛抗旱、糧食安全、供銷(xiāo)合作社等工作。

6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、安全和應(yīng)急管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

8.負(fù)責(zé)清理編制權(quán)責(zé)清單、公共服務(wù)清單事項(xiàng)，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。

9.負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、民兵預(yù)備役等有關(guān)工作。

10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，富新鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制范圍包括：富新鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、社會(huì)治理服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2020年富新鎮(zhèn)人民政府預(yù)算收入總額為1112.51萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1112.51萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1112.51萬(wàn)元，其中：基本支出946.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出165.94萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)56.77%，主要是：2020年1月起原新凡鄉(xiāng)和富和鄉(xiāng)合并為新單位富新鎮(zhèn)人民政府。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2020年富新鎮(zhèn)人民政府預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2020年富新鎮(zhèn)人民政府預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出371.13萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出等公用經(jīng)費(fèi)。主要包括：人大及代表工作支出，行政人員工資、津貼補(bǔ)貼、工會(huì)、福利費(fèi)、社保繳費(fèi)，臨工工資，政府機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出56.07萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)工作人員社保繳費(fèi)、死亡撫恤、老齡事務(wù)等支出。

（三）國(guó)防支出0.78萬(wàn)元，主要用于兵役動(dòng)員、宣傳、征集以及民兵訓(xùn)練與管理方面的支出。

（四）公共安全支出0.91萬(wàn)元，主要用于司法、普法宣傳以及聘請(qǐng)法律顧問(wèn)等支出。

（五）衛(wèi)生健康支出21.22萬(wàn)元，主要用于人員基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼，以及行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（六）節(jié)能環(huán)保支出56.8萬(wàn)元，主要用于改善人居環(huán)境，改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)容貌，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理成果等的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場(chǎng)鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.51萬(wàn)元，主要用于土地流轉(zhuǎn)費(fèi)、土地租金和政府占地補(bǔ)償費(fèi)支出。

（八）農(nóng)林水支出517.94萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員工資、社區(qū)村組干部工資，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)、村辦公經(jīng)費(fèi)支出。

（九）交通運(yùn)輸支出6萬(wàn)元，主要用于行政單位公路和運(yùn)輸安全的基本支出。

（十）住房保障支出70.3萬(wàn)元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.84萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管，安全員補(bǔ)助。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，富新鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年富新鎮(zhèn)人民政府無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。   

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2020年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量4輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年富新鎮(zhèn)人民政府履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)100.31萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2020年富新鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)電腦、打印機(jī)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，富新鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，富新鎮(zhèn)人民政府按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1112.51萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算165.94萬(wàn)元，主要為農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目，基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、非貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)、貧困村駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）國(guó)防支出：指用于國(guó)防民兵建設(shè)與管理方面的支出。

（六）公共安全支出：指政府用于維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十五）節(jié)能環(huán)保支出：指反映政府節(jié)能環(huán)保的支出。主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，生活垃圾處理、街道環(huán)境保護(hù)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。              

（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。

（十七）農(nóng)林水支出：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)方面的支出。

（十八）交通運(yùn)輸支出：指反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

（十九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

（二十）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（二十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十三）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表
1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表