沐川縣民政局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、主要職能
沐川縣民政局為縣政府工作部門(mén),負(fù)責(zé)全縣有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)等工作。
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民政工作各項(xiàng)方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實(shí)施細(xì)則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,制訂年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則,民政局預(yù)算編制范圍包括:沐川縣民政局機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣敬老院管理中心、沐川縣社會(huì)救助福利中心。
三、收支預(yù)算總體情況
2020年民政局部門(mén)預(yù)算收入總額為3070.72萬(wàn)元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款3039.27萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)31.45萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3070.72萬(wàn)元,其中:基本支出212.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2858.47萬(wàn)元。較上年相比,部門(mén)收支下降47.08%,主要是:今年預(yù)算中沒(méi)有對(duì)上級(jí)補(bǔ)助資金進(jìn)行預(yù)算。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2020年民政局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)等相關(guān)工作。其中:基本支出,是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出,是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2020年民政局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出2987.42萬(wàn)元,主要用于:民政管理事務(wù)、社會(huì)福利、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助等。
(二)衛(wèi)生健康支出29.52萬(wàn)元,主要用于:行政事業(yè)單位醫(yī)療。
(三)住房保障支出22.33萬(wàn)元,主要用于:本單位職工住房公積金支出。
(四)其他支出31.45萬(wàn)元,主要用于:有關(guān)福利彩票公益金支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年,民政局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。2020年民政局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)。2020年民政局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,較上年預(yù)算下降50 %,主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)務(wù)、接待等支出,充分利用政府機(jī)關(guān)食堂,以解決會(huì)務(wù)、接待用餐費(fèi)用,以降低接待費(fèi)用。
(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年民政局安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中:購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;較上年預(yù)算下降100%,主要原因是2019年10月起單位公務(wù)車(chē)輛由縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理,2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)一預(yù)算至縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。2020年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃,單位車(chē)輛保有量0輛。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年民政局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),合計(jì)47.08萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)情況。2020年民政局安排政府采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底,民政局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年,民政局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排3070.72萬(wàn)元,其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算2807.02萬(wàn)元,主要為高齡老人補(bǔ)貼(含百歲老人)項(xiàng)目、建檔立卡貧困人口中的特殊困難群體居家和集中幫扶救助資金項(xiàng)目、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)項(xiàng)目、困難殘疾人生活補(bǔ)助縣級(jí)配套項(xiàng)目、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目等。
七、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收支情況:是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
(二)一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。
(五)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。
(六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(七)社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
(八)社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)老年福利(項(xiàng)):指對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
(九)社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng)):指民政部門(mén)舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出,以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng)):指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
(十一)社會(huì)保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng)):指城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。。
(十二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng)):指農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng)):指用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出。
(十四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng)):指用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(十五)社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):指用城市特困人員救助供養(yǎng)支出。
(十六)社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):指用農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
(十七)社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十八)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(十九)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
(二十)衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)):指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
(二十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
(二十二)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二十三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(二十四)納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表:1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表
1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表