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沐川縣人民政府辦公室2020年部門預算編制說明
一、主要職能
（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳、市委、市政府、市委辦公室、市政府辦公室及各廳（局）委發(fā)送縣政府的文電。指導全縣行政機關(guān)公文處理工作。
（二）研究縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導審批。
（三）負責縣政府會議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導組織實施會議決定事項。
（四）督促檢查縣政府部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導報告。
（五）根據(jù)縣政府領(lǐng)導的指示，對縣政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報縣政府領(lǐng)導決定。
（六）負責縣政府值班工作，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣政府部門值班工作，及時報告重要情況。
（七）指導、監(jiān)督全縣政府信息公開工作，指導、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。
（八）組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作；牽頭做好各項民生實事任務(wù)分解落實及協(xié)調(diào)，確保完成民生實事目標任務(wù)。
（九）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。
（十）擬訂全縣金融工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，按照管理權(quán)限管理全縣地方金融事項，防控金融風險，維護地方金融秩序。
（十一）負責機關(guān)事務(wù)管理工作；負責縣級辦公用房和辦公區(qū)建設(shè)的規(guī)劃編制、項目審核、建設(shè)監(jiān)管、使用調(diào)配、維修審核及監(jiān)督管理，負責縣級一般公務(wù)用車編制、配備、更新、處置和一般公務(wù)用車編制核批工作。
（十二）負責“心連心”熱線相關(guān)工作。
（十三）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，縣政府辦公室部門預算的編制范圍包括：沐川縣人民政府辦公室機關(guān)、沐川縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
三、收支預算總體情況
2020年縣政府辦公室部門預算收入總額為1142.77萬元，其中：當年財政撥款1142.77萬元、上級補助0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算1142.77萬元，其中：基本支出704.28萬元、項目支出438.49萬元。較上年相比，部門收支下降28.74%，主要原因是：機構(gòu)改革后，原縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣防震減災局職能、預算整合到新機構(gòu)。
四、財政撥款支出預算安排情況
2020年縣政府辦公室部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心承擔的相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
2020年縣政府辦公室部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)支出1044.26萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)、政府機關(guān)伙食團運轉(zhuǎn)、全縣統(tǒng)籌車輛及駕駛員管理、全縣機關(guān)事業(yè)單位房地產(chǎn)測繪等。
（二）社會保障和就業(yè)支出40.07萬元，主要用于在職職工機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費。
（三）衛(wèi)生健康支出11.81萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險單位繳費。
（四）住房保障支出46.63萬元，主要用于按規(guī)定標準為在職職工繳納單位部分住房公積金。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年縣政府辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預算329.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待費25.00萬元、公務(wù)用車購置及運行維護費304.00萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020無出國出境計劃安排。與上年預算持平。
（二）公務(wù)接待費。2020安排公務(wù)接待費預算25.00萬元，較上年預算下降2.9萬元，原因是機構(gòu)改革后原縣法制辦、縣政務(wù)服務(wù)中心、縣防震減災局職能、預算整合到新機構(gòu)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2020安排公務(wù)用車購置及運行維護費304.00萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費304.00萬元，較上年預算增長246.40萬元，原因是一般公務(wù)用車實行統(tǒng)籌管理。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年縣政府辦公室履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計579.53萬元。
（二）政府采購情況。2020年縣政府辦公室安排政府采購預算36.97萬元，主要用于采購臺式計算機4臺、便攜式計算機2臺、打印設(shè)備1臺、多功能一體機2臺、空調(diào)機2臺以及沐川縣機關(guān)事業(yè)單位房地產(chǎn)測繪采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，縣政府辦公室所屬各預算單位共有車輛62輛，其中：一般公務(wù)用車62輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況。2020年，縣政府辦公室按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排1142.77萬元，其中編制了項目績效目標的預算238.49萬元，主要包括機關(guān)伙食團運行經(jīng)費、沐川縣機關(guān)事業(yè)單位房地產(chǎn)測繪采購項目、全縣公務(wù)用車管理平臺運行經(jīng)費等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費：指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表
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