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    一、主要職能 

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟和信息化、商務(wù)和經(jīng)濟合作、投資促進以及外事和港澳事務(wù)的方針、政策和法律、法規(guī)；貫徹落實縣委政府的重要決策和工作部署。

（二）負責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、實施工業(yè)各行業(yè)管理、鼓勵企業(yè)積極進行技術(shù)改造和創(chuàng)新、成品油專營管理、研究制訂工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃和調(diào)整、協(xié)調(diào)服務(wù)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)要素保障等工作，對園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行監(jiān)督管理。

（三）負責(zé)全縣商務(wù)流通和外貿(mào)、投資促進和對外開放、外事和港澳事務(wù)工作。

（四）行使縣政府授予的其他職權(quán)，完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，經(jīng)信局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣經(jīng)濟和信息化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位沐川縣招商和企業(yè)服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2020年經(jīng)信局部門預(yù)算收入總額為303.70萬元，其中：當年財政撥款303.70萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算303.70萬元，其中：基本支出203.70萬元，項目支出100.00萬元。較上年相比，部門收支增長21.40%，主要原因是：機構(gòu)改革新增行政、事業(yè)人員各1名、職能增加相應(yīng)增加了項目支出預(yù)算。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2020年經(jīng)信局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的經(jīng)濟運行分析、招商引資、商務(wù)流通、外事僑務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出是用于保障單位為完成招商引資、商務(wù)流通等專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    2020年經(jīng)信局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出254.21萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費、招商引資專項經(jīng)費等。

（二）社會保障和就業(yè)支出19.05萬元，主要用于：機關(guān)單位職工基本養(yǎng)老保險繳費。

（三）衛(wèi)生健康支出6.97萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險支出

（四）住房保障支出23.47萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，經(jīng)信局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)14.50萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費14.50萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年經(jīng)信局無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2020年經(jīng)信局安排公務(wù)接待費預(yù)算14.50萬元。較上年預(yù)算下降35.56%，主要原因是嚴格遵守中央、省、市縣規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制公務(wù)接待費用支出。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年經(jīng)信局安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，較上年預(yù)算下降100.00%，原因是公務(wù)用車已交由機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理。其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0萬元； 2020年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年經(jīng)信局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計71.51萬元。 

（二）政府采購情況。2020年經(jīng)信局安排政府采購預(yù)算1.70萬元，主要用于采購臺式計算機和便攜式計算機。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，經(jīng)信局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標設(shè)置情況。2020年，經(jīng)信局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預(yù)算安排303.70萬元，其中編制了項目績效目標的預(yù)算50.00萬元，主要為電子商務(wù)進農(nóng)村工作經(jīng)費項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表

經(jīng)信局.xls