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樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局

2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    一、主要職能 

樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局為縣政府工作部門(mén)，掛沐川縣核安全管理局牌子，負(fù)責(zé)全縣的環(huán)境污染防治、生態(tài)保護(hù)、環(huán)境信息發(fā)布等工作。

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問(wèn)題。

（三）負(fù)責(zé)落實(shí)全縣污染物減排工作。

（四）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)投資管理。

（五）負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。

（六）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督開(kāi)展全縣生態(tài)保護(hù)工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。

（九）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布。

（十）開(kāi)展全縣環(huán)境保護(hù)科技工作，管理環(huán)境保護(hù)科技成果并推廣應(yīng)用，組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十一）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

（十二）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展全縣環(huán)境保護(hù)行政管理體制改革，抓好全縣環(huán)境保護(hù)隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和精神文明建設(shè)，組織全縣環(huán)境保護(hù)在職人員崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育。

（十三）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局預(yù)算編制范圍包括：樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、沐川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2020年樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局部門(mén)預(yù)算收入總額為433.57萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款433.57萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算433.57萬(wàn)元，其中：基本支出279.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出154.00萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支下降19.21%，主要是：按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，我單位厲行節(jié)約，主動(dòng)削減預(yù)算支出。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2020年樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的環(huán)境保護(hù)、污染防治等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2020年樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出24.07萬(wàn)元，主要用于樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機(jī)關(guān)及下屬單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出9.24萬(wàn)元，主要用于樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機(jī)關(guān)及下屬單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出368.10萬(wàn)元，主要用于樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機(jī)關(guān)及下屬單位工資福利及開(kāi)展特定環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目等方面的支出。

（四）住房保障支出32.16萬(wàn)元，主要用于樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機(jī)關(guān)及下屬單位人員住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降25.00 %，主要原因是我單位厲行節(jié)約，主動(dòng)削減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

    （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元；較上年預(yù)算下降100.00%，主要原因是單位公務(wù)公車(chē)統(tǒng)一由沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也有沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，我單位不再單位預(yù)算公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量1輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)58.59萬(wàn)元。

    （二）政府采購(gòu)情況。2020年沐川縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局安排政府采購(gòu)預(yù)算125.00萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、多功能一體機(jī)及購(gòu)買(mǎi)第三方服務(wù)等。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，樂(lè)山市沐川生態(tài)環(huán)境局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排433.57萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算139.00萬(wàn)元，主要為環(huán)境監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、 沐川縣2020年第二次全國(guó)污染源普查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、沐川縣空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)位選取經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等

七、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表
1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表