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樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局

2020年部門預(yù)算編制說明

    一、主要職能 

樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局為縣政府工作部門，掛沐川縣核安全管理局牌子，負責(zé)全縣的環(huán)境污染防治、生態(tài)保護、環(huán)境信息發(fā)布等工作。

（一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

（二）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問題。

（三）負責(zé)落實全縣污染物減排工作。

（四）負責(zé)環(huán)境保護投資管理。

（五）負責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。

（六）負責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展全縣生態(tài)保護工作。

（八）負責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。

（九）負責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布。

（十）開展全縣環(huán)境保護科技工作，管理環(huán)境保護科技成果并推廣應(yīng)用，組織開展環(huán)境保護科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

（十一）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護宣傳教育工作。

（十二）會同有關(guān)部門組織開展全縣環(huán)境保護行政管理體制改革，抓好全縣環(huán)境保護隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和精神文明建設(shè)，組織全縣環(huán)境保護在職人員崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育。

（十三）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局預(yù)算編制范圍包括：樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機關(guān)、下屬單位沐川縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊、沐川縣環(huán)境監(jiān)測站。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2020年樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算收入總額為433.57萬元，其中：當(dāng)年財政撥款433.57萬元，上級補助0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算433.57萬元，其中：基本支出279.57萬元，項目支出154.00萬元。較上年相比，部門收支下降19.21%，主要是：按照中央八項規(guī)定的要求，我單位厲行節(jié)約，主動削減預(yù)算支出。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2020年樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的環(huán)境保護、污染防治等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    2020年樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出24.07萬元，主要用于樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機關(guān)及下屬單位人員養(yǎng)老保險支出。

（二）衛(wèi)生健康支出9.24萬元，主要用于樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機關(guān)及下屬單位人員醫(yī)療保險支出。

（三）節(jié)能環(huán)保支出368.10萬元，主要用于樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機關(guān)及下屬單位工資福利及開展特定環(huán)境保護項目等方面的支出。

（四）住房保障支出32.16萬元，主要用于樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局局機關(guān)及下屬單位人員住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2020年，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費6.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局無出國出境計劃安排。    

（二）公務(wù)接待費。2020年樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局安排公務(wù)接待費預(yù)算6.00萬元，較上年預(yù)算下降25.00 %，主要原因是我單位厲行節(jié)約，主動削減公務(wù)接待費預(yù)算。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2020年樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局安排公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元，其中：購置經(jīng)費0.00萬元，運行維護費0.00萬元；較上年預(yù)算下降100.00%，主要原因是單位公務(wù)公車統(tǒng)一由沐川縣機關(guān)事務(wù)管理局管理，公務(wù)用車運行維護費也有沐川縣機關(guān)事務(wù)管理局，我單位不再單位預(yù)算公務(wù)用車運行維護費。2020年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年沐川縣機關(guān)事務(wù)管理局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計58.59萬元。

    （二）政府采購情況。2020年沐川縣機關(guān)事務(wù)管理局安排政府采購預(yù)算125.00萬元，主要用于采購臺式計算機、便攜式計算機、多功能一體機及購買第三方服務(wù)等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年，樂山市沐川生態(tài)環(huán)境局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排433.57萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算139.00萬元，主要為環(huán)境監(jiān)測經(jīng)費項目、 沐川縣2020年第二次全國污染源普查工作經(jīng)費項目、沐川縣空氣自動監(jiān)測站點位選取經(jīng)費項目等

七、名詞解釋

    （一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    （三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    （四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
8.部門整體支出績效目標(biāo)申報表