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沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制說明
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府2020年
部門預算編制說明
一、主要職能
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務。主要的任務是承擔農(nóng)村社會穩(wěn)定、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、統(tǒng)籌農(nóng)村社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、社會主義新農(nóng)村建設、農(nóng)村黨的建設和其他工作帶領農(nóng)民致富奔小康，建設社會主義新農(nóng)村。
（一）貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨 委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的 決議，加強農(nóng)村基層政權建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
（二）組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃。負責農(nóng)村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，推進脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
（三）指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增 長、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
（四）加強農(nóng)村公共服務體系建設，抓好基礎教育、科技、文化、 體育、衛(wèi)生健康、食(藥)品安全等工作，做好民政事務、殘疾、 老齡、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、勞動關系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍 人事務、統(tǒng)計等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
（五）負責轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、森林防火、防汛抗 早、糧食安全、供銷合作社等工作。
（六）推進基層民主法治建設，加強普法依法治理，指導村(居) 民委員會工作，維護群眾合法權益。
（七）承擔轄區(qū)平安建設、社會治安綜合治理、安全和應急管理穩(wěn)定。
（八）負責清理編制權責清單、公共服務清單事項，建立清單動 態(tài)調(diào)整和公示機制，推進政務公開， 接受群眾監(jiān)督，增強政府公 信力。
（九）負責國防教育、兵役征集、民兵預備役等有關工作。
（十）承擔法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職能和上級黨委、政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐溪鎮(zhèn)人民政府預算編制范圍包括：沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府機關、直屬公益一類事業(yè)機構:便民服務中心（退役軍人服務站）、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、農(nóng)民工服務中心、文化旅游發(fā)展服務中心、社會治理服務中心。
三、收支預算總體情況
2020年沐溪鎮(zhèn)部門預算收入總額為2264.34萬元，其中：當年財政撥款2264.34萬元，上級補助0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。相應安排支出預算2264.34萬元，其中：基本支出1954.42萬元，項目支出309.92萬元。較上年相比，部門收支下降2.59%，主要是：拆鄉(xiāng)并鎮(zhèn)后人員編制減少。
四、財政撥款支出預算安排情況
2020年沐溪鎮(zhèn)部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的全鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)發(fā)展等相關工作。其中：基本支出1954.42萬元，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出309.92萬元，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2020年沐溪鎮(zhèn)部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出796.36萬元，主要用于：機關單位人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出等公用經(jīng)費。主要包括：人大及代表工作支出，行政人員工資、津貼補貼、工會、福利費、社保繳費，臨工工資，政府機關、群團組織辦公費、水電費、郵電費、差旅費、交通費、會議費、接待費、維修費等支出。
（二）國防支出1.23萬元，主要用于：兵役動員、宣傳、征集以及民兵訓練與管理方面的支出。
（三）公共安全支出3.31萬元，主要用于司法、普法宣傳辦公支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出108.66萬元，主要用于：機關工作人員社保繳費、死亡撫恤、老齡事務等支出。
（五）衛(wèi)生健康支出37.58萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險、老齡事務支出。
（六）節(jié)能環(huán)保支出97.80萬元，主要用于改善人居環(huán)境，改變鄉(xiāng)鎮(zhèn)容貌，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理成果等的支出，主要包括農(nóng)村環(huán)境綜合治理，場鎮(zhèn)生活垃圾處理、街道環(huán)境保護、環(huán)境基礎設施建設等支出。
（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.45萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。
（八）農(nóng)林水事務支出1075.73萬元，主要用于農(nóng)業(yè)服務中心人員工資、社會事業(yè)服務中心等人員經(jīng)費支出、對村民委員會和村黨支部的補助、貧困村第一書記駐村工作經(jīng)費、非貧困村第一書記駐村工作經(jīng)費、基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費項目等支出。
（九）交通運輸支出3.00萬元，用于鎮(zhèn)安辦正常運行支出。
（十）住房保障支出133.46萬元，用于按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
（十一）災害防治及應急管理支出5.76萬元，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管安全員補助。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2020年，沐溪鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.69萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.69萬元，公務用車購置及運行維護費10.00萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年沐溪鎮(zhèn)無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2020年沐溪鎮(zhèn)安排公務接待費預算1.69萬元，較上年預算下降48.16%，主要原因是厲行節(jié)儉。
（三）公務用車購置及運行維護費。2020年沐溪鎮(zhèn)安排公務用車購置及運行維護費10.00萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費10.00萬元；與上年預算持平。2020年無購車計劃，單位車輛保有量4輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2020年沐溪鎮(zhèn)履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費，合計133.38萬元。 （二）政府采購情況。2020年沐溪鎮(zhèn)安排政府采購預算4.90萬元，主要用于采購臺式電腦和多功能一體機。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，沐溪鎮(zhèn)所屬各預算單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2020年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（四）績效目標設置情況。2020年，沐溪鎮(zhèn)按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排2264.34萬元，其中編制了項目績效目標的預算309.92萬元，主要2020年基層組織活動和公共服務運行經(jīng)費、非貧困村第一書記工作經(jīng)費、民兵訓練費、農(nóng)村生活垃圾治理資金、貧困村駐村工作隊工作經(jīng)費、人大代表活動經(jīng)費、人大主席團經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理長效管理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老協(xié)活動經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法依法治理經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會會議費。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十一）基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表
沐川縣沐溪鎮(zhèn)人民政府
2020年5月11日
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