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沐川縣公共資源交易服務中心

2020年部門預算編制說明

一、主要職能

沐川縣公共資源交易服務中心為縣政府工作部門，主要負責建設工程招投標、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權出（轉）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務等工作。

（一）貫徹落實公共資源交易服務相關法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設施和服務。

（二）制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實施；指導全縣公共資源交易活動現(xiàn)場服務和管理工作。

（三）承擔縣公共資源信息平臺及電子交易平臺建設和管理；按照有關規(guī)定統(tǒng)一發(fā)布公共資源交易信息，為交易各方提供交易咨詢等服務；開展計算機輔助評標、遠程異地評標等公共資源交易電子化工作。

（四）對全縣進入縣公共資源交易平臺運作的建設工程招投標、政府采購、土地和礦產(chǎn)資源、國有產(chǎn)權和國有資產(chǎn)交易以及特殊資源、特許經(jīng)營權出（轉）讓等公共資源交易提供現(xiàn)場服務。

（五）核查進場交易項目相關手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。

（六）建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽評價制度及與行業(yè)主管部門相關評價體系的銜接機制，參與建立公共資源交易從業(yè)激勵、懲戒等制度并實施。

（七）負責對進入縣公共資源交易平臺的交易各方進行現(xiàn)場監(jiān)管，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為。

（八）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣公共資源交易服務中心預算的編制范圍包括：沐川縣公共資源交易服務中心，無下屬二級預算單位。

三、收支預算總體情況

2020年縣交易中心預算收入總額為139.55萬元，其中：當年財政撥款收入139.55萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算139.55萬元，其中：基本支出133.55萬元，項目支出6萬元。較上年相比，部門收支減少16.59%，主要原因是：人員流動使得經(jīng)費正常調(diào)整、項目經(jīng)費減少等。

四、財政撥款支出預算安排情況

2020年縣交易中心預算安排財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔公共資源交易服務中心事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：基本支出，是用于保障縣交易中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障縣交易中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出?！?/p>

2020年縣交易中心預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務支出105.48萬元，主要用于：主要用于機關事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出12.28萬元，主要用于：用于機關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納基本養(yǎng)老保險。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出4.51萬元，主要用于：機關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等支出。

（四）住房保障支出17.28萬元。主要用于：用于機關事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

2020年，縣交易中心“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年縣交易中心無出國出境計劃安排。

（二）公務接待費。2020年縣交易中心安排公務接待費預算0.5萬元，比上年減少54.55%，主要原因是：嚴格控制會務、接待等支出，厲行節(jié)約，反對浪費。

（三）公務用車購置及運行維護費。2020年縣交易中心安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，比上年減少100%，主要原因是：2019年10月起單位公務車輛由縣機關事務服務中心統(tǒng)一管理，2020年公務用車運行維護費統(tǒng)一預算至縣機關事務服務中心。2020年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2020年縣交易中心履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計17.97萬元。

（二）政府采購情況。2020年縣交易中心安排政府采購預算2.5萬元，主要用于采購臺式計算機、打印設備等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，縣交易中心所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。   

（四）績效目標設置情況。2020年，縣交易中心按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排139.55萬元，其中編制了項目績效目標的預算6萬元，主要為公共資源交易平臺維護項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（五）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預算收入總表
1-2.部門預算支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1.政府性基金預算項目支出預算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預算表
6.政府采購預算表
7.部門預算項目績效目標表
8.部門整體支出績效目標申報表

                    沐川縣公共資源交易服務中心

                   2020年5月21日