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一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育體制改革，合理配置教育資源；推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，教育局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣教育局機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣招生考試服務(wù)中心、沐川縣會(huì)計(jì)和學(xué)生資助中心、沐川縣青少年活動(dòng)中心、沐川縣教師進(jìn)修學(xué)校、四川省沐川中學(xué)校、沐川縣中等職業(yè)學(xué)校、沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)、沐川縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)、沐川縣第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、沐川縣實(shí)驗(yàn)幼兒園、沐川縣幸福初級(jí)中學(xué)、沐川縣幸福小學(xué)、沐川縣永福學(xué)校、沐川縣健全小學(xué)、沐川縣建和小學(xué)、沐川縣楊村宣明學(xué)校、沐川縣黃丹初級(jí)中學(xué)、沐川縣黃丹小學(xué)、沐川縣茨竹學(xué)校、沐川縣海云學(xué)校、沐川縣鳳村學(xué)校、四川省沐川縣利店中學(xué)校、沐川縣利店小學(xué)、沐川縣武圣小學(xué)、沐川縣火谷明德小學(xué)、沐川縣富和小學(xué)、沐川縣沐溪學(xué)校、沐川縣金星小學(xué)、沐川縣新凡小學(xué)、沐川縣干劍小學(xué)、沐川凱德綠色希望小學(xué)、沐川縣大楠初級(jí)中學(xué)、沐川縣大楠小學(xué)、沐川縣吉象明月小學(xué)、沐川縣底堡學(xué)校、沐川縣炭庫(kù)學(xué)校、沐川縣箭板小學(xué)、沐川縣卷橋小學(xué)、沐川縣高筍學(xué)校、沐川縣舟壩學(xué)校。

教育局總編制1740個(gè)，其中：行政編制15個(gè)，工勤編制2個(gè)，事業(yè)編制1723個(gè)。在職人員總數(shù)1729人，其中：行政9人，工勤15人，事業(yè)1705人。

三、收支預(yù)算總體情況

2020年教育局收入預(yù)算總額為27526.88萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入27526.88萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算27526.88萬(wàn)元，其中：基本支出20663.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6863.16萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)1.64%，主要是人員調(diào)資增長(zhǎng)。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2020年教育局預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，用于保障教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，用于保障教育局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2020年教育局預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）教育支出22584.37萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出2319.30萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及贍養(yǎng)人員生活費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出720.53萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（四）住房保障支出1902.68萬(wàn)元，主要用于職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2020年教育局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2020年教育局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少52.38%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年教育局安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降100%，原因是公車(chē)統(tǒng)一交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年教育局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)28.88萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2020年采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元，主要是：局機(jī)關(guān)多功能一體機(jī)采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，教育局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，無(wú)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年教育局通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排27526.88萬(wàn)元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算6863.16萬(wàn)元，主要為運(yùn)轉(zhuǎn)事務(wù)類(lèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元、政務(wù)專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)836.32萬(wàn)元、民生類(lèi)項(xiàng)目1297.99萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)類(lèi)4708.85萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)預(yù)算收入總表
1-2.部門(mén)預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
8.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表