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一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策、法律、法規(guī)；推進(jìn)教育體制改革，合理配置教育資源；推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，教育局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣教育局機關(guān)、下屬單位沐川縣招生考試服務(wù)中心、沐川縣會計和學(xué)生資助中心、沐川縣青少年活動中心、沐川縣教師進(jìn)修學(xué)校、四川省沐川中學(xué)校、沐川縣中等職業(yè)學(xué)校、沐川縣實驗初級中學(xué)、沐川縣實驗小學(xué)、沐川縣第二實驗小學(xué)、沐川縣實驗幼兒園、沐川縣幸福初級中學(xué)、沐川縣幸福小學(xué)、沐川縣永福學(xué)校、沐川縣健全小學(xué)、沐川縣建和小學(xué)、沐川縣楊村宣明學(xué)校、沐川縣黃丹初級中學(xué)、沐川縣黃丹小學(xué)、沐川縣茨竹學(xué)校、沐川縣海云學(xué)校、沐川縣鳳村學(xué)校、四川省沐川縣利店中學(xué)校、沐川縣利店小學(xué)、沐川縣武圣小學(xué)、沐川縣火谷明德小學(xué)、沐川縣富和小學(xué)、沐川縣沐溪學(xué)校、沐川縣金星小學(xué)、沐川縣新凡小學(xué)、沐川縣干劍小學(xué)、沐川凱德綠色希望小學(xué)、沐川縣大楠初級中學(xué)、沐川縣大楠小學(xué)、沐川縣吉象明月小學(xué)、沐川縣底堡學(xué)校、沐川縣炭庫學(xué)校、沐川縣箭板小學(xué)、沐川縣卷橋小學(xué)、沐川縣高筍學(xué)校、沐川縣舟壩學(xué)校。

教育局總編制1740個，其中：行政編制15個，工勤編制2個，事業(yè)編制1723個。在職人員總數(shù)1729人，其中：行政9人，工勤15人，事業(yè)1705人。

三、收支預(yù)算總體情況

2020年教育局收入預(yù)算總額為27526.88萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入27526.88萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算27526.88萬元，其中：基本支出20663.72萬元，項目支出6863.16萬元。較上年相比，部門收支增長1.64%，主要是人員調(diào)資增長。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2020年教育局預(yù)算安排財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，用于保障教育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，用于保障教育局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

2020年教育局預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出22584.37萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出2319.30萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及贍養(yǎng)人員生活費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出720.53萬元，主要用于職工醫(yī)療保險支出。

（四）住房保障支出1902.68萬元，主要用于職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2020年教育局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2020年教育局無出國出境計劃安排，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費。2020年公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元，較上年預(yù)算減少52.38%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2020年教育局安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護(hù)費0萬元，較上年預(yù)算下降100%，原因是公車統(tǒng)一交機關(guān)事務(wù)管理局管理。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2020年教育局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計28.88萬元。

（二）政府采購情況。2020年采購預(yù)算2萬元，主要是：局機關(guān)多功能一體機采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年底，教育局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，無執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年教育局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排27526.88萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算6863.16萬元，主要為運轉(zhuǎn)事務(wù)類項目20萬元、政務(wù)專項類836.32萬元、民生類項目1297.99萬元、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)類4708.85萬元。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（九）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：1.部門收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表
4-2.政府性基金“三公”經(jīng)費支出表
5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
6.政府采購預(yù)算表
7.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表
8.部門整體支出績效目標(biāo)申報表