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沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校2021年單位預(yù)算編制說明

附件2

沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)學(xué)校2021年單位預(yù)算編制說明

    一、主要職能 

     沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的招生工作，以及正常的初中教育教學(xué)工作。

    二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)屬沐川縣教育局下屬二級(jí)單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2021年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校單位預(yù)算收入總額為1103. 27萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1103 .27萬元，上級(jí)補(bǔ)助0 .00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51 .99萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1155 .26萬元，其中：基本支出1146.64萬元，項(xiàng)目支出8 .62萬元。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2021年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校單位預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2021年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校單位預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一） 一般公共服務(wù)支出77.34萬元，主要用于：包括培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二） 人員經(jīng)費(fèi)1077.92萬元,主要在職人員基本工資、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

 五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2021年，沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0 .00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0 .00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 .00萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2021年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校無出國出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2021年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 .00萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0.00萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元；

   六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1146.6萬元。

    （二）政府采購情況。2021年沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校安排政府采購預(yù)算9.48萬元，主要用于采購辦公電腦、學(xué)生桌凳等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年底，沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年，單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年，沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算8.62萬元，主要為骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1. 部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
3. 一般公共預(yù)算支出表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1. 政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

4-2． 政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府采購預(yù)算表

7. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

沐川縣實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué).xls