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沐川縣招生考試服務(wù)中心 2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明
沐川縣招生考試服務(wù)中心
2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
一、主要職能
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣普通高考、成人高校招生考試，初中學(xué)業(yè)水平考試。高等教育自覺(jué)考試和書(shū)法水平等級(jí)測(cè)試等工作；負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)。設(shè)備管理和使用維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各類(lèi)考試考前教務(wù)人員培訓(xùn)工作，嚴(yán)格執(zhí)行招生考試紀(jì)律。
二、單位預(yù)算單位構(gòu)成及人員編制情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣招生考試服務(wù)中心屬沐川縣教育局下屬二級(jí)其他事業(yè)單位1個(gè)。
沐川縣招生考試服務(wù)中心總編制4個(gè)，其中：行政編制0個(gè)，保留工勤編制0個(gè)，事業(yè)編制4個(gè)。在職人員總數(shù)4人，其中：行政0人，機(jī)關(guān)工勤0人，事業(yè)4人。
三、收支預(yù)算總體情況
2022年教育局收入預(yù)算總額為78.51萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入78.51萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算78.51萬(wàn)元，其中：基本支出59.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.00萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支下降0.18%，主要是一般公務(wù)費(fèi)減少。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2022年沐川縣招生考試服務(wù)中心預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各類(lèi)考試相關(guān)工作。其中：基本支出，用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，用于保障招生考試專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
2022年沐川縣招生考試服務(wù)中心預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
?。ㄒ唬┙逃С?/font>63.48萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成各類(lèi)考試而安排的年度項(xiàng)目支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出6.01萬(wàn)元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出2.29萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（四）住房保障支出6.73萬(wàn)元，主要用于職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2022年教育局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2022年沐川縣招生考試服務(wù)中心無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排，與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加100%，主要原因是全市“高職單招大講堂”在我縣舉辦。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年沐川縣招生考試服務(wù)中心安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年沐川縣招生考試服務(wù)中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)6.10萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況。2022年采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年底，沐川縣招生考試服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，無(wú)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年沐川縣招生考試服務(wù)中心按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算19.00萬(wàn)元，主要為政務(wù)事務(wù)類(lèi)項(xiàng)目19.00萬(wàn)元、民生類(lèi)項(xiàng)目0.00萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)類(lèi)0.00萬(wàn)元。
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收支情況：指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。
（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十六）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表：
1.部門(mén)收支總表
1-1.部門(mén)收入總表
1-2.部門(mén)支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.項(xiàng)目支出績(jī)效表
招生考試服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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