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沐川縣總工會 2023年部門預算編制說明
沐川縣總工會
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣總工會為縣委群團工作部門，掛沐川縣困難職工幫扶中心牌子，負責全縣工會組織建設、管理，維護職工合法權益，幫扶困難職工，參與社會治理，提升職工道德和文化素質，團結組織職工為社會經濟發(fā)展發(fā)揮主力軍作用。
（一）維護職工的合法權益和民主權利。
（二）動員和組織職工積極參與建設和改革，完成經濟和社會發(fā)展任務。
（三）代表和組織職工參與行政和社會事務管理，參與企業(yè)，事業(yè)和機關的民主管理。
（四）教育職工不斷提高思想道德素質和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
（五）開展下崗職工再就業(yè)和為困難職工送溫暖活動。
（六）開展女職工委員會工作，維護女職工特殊利益。
（七）完成縣委安排的其他工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣總工會部門預算的編制范圍包括：縣總工會機關，下屬單位沐川縣總工會困難職工幫扶中心。
三、收支預算總體情況
2023年沐川縣總工會部門預算收入總額為247.03萬元，其中：當年財政撥款247.03萬元，上級補助0萬元，上年結轉0萬元。相應安排支出預算247.03萬元，其中：基本支出188.93萬元，項目支出58.1萬元。較上年相比，部門收支增長18.43%，主要是：工資和社保繳費等基本支出增長。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023沐川縣總工會部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的困難職工幫扶救助、維護職工合法權益等相關工作。其中：基本支出是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出是用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
2023年沐川縣總工會部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出205.46萬元，主要用于：1、行政運行支出114.27萬元，主要包括單位行政人員的工資、公用經費、工會費、福利費、車補等；2、事業(yè)運行支出33.09萬元，主要包括單位事業(yè)人員的工資、公用經費等；3、一般行政管理事務支出5萬元，為政務運轉工作經費；4、工會事務支出53.1萬元，包括困難職工幫扶經費45萬元，勞模津貼0.1萬元，職工活動經費8萬元。
（二）社會保障和就業(yè)支出18.64萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出7.11萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出。
（四）住房保障支出15.82萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，沐川縣總工會“三公”經費財政撥款預算數1.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年沐川縣總工會無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年沐川縣總工會安排公務接待費預算1.2萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年沐川縣總工會安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算數持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年沐川縣總工會履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計17.96萬元。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣總工會安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底，沐川縣總工會共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（四）績效目標設置情況。2023年，沐川縣總工會按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算77.74萬元，主要為日常公用經費、福利費、工會經費、困難職工幫扶、職工活動和省勞模津貼等項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（六）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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