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沐川縣發(fā)展和改革局2023年部門預算編制說明
沐川縣發(fā)展和改革局
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
（一）貫徹實施國家和省有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、產(chǎn)業(yè)、物價、糧食流通、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制。
（二）負責擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟形勢，提出全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標和政策建議。受縣政府委托向縣人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。
（三）負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議，搞好總量平衡，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。
（四）負責匯總分析全縣財政、金融等方面情況，參與制訂財政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿，保證全縣國民經(jīng)濟計劃和發(fā)展規(guī)劃的實施。
（五）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
（六）貫徹實施國家和省、市、縣價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施，管理列入政府定價目錄的商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，負責全縣價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作。
（七）負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施，按規(guī)定權(quán)限核準、備案或轉(zhuǎn)報固定資產(chǎn)投資項目（企業(yè)技術(shù)改造項目除外）和資源開發(fā)利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策。
（八）推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究制定煤炭、電力等能源行業(yè)規(guī)劃，引導全縣重大生產(chǎn)力合理布局。協(xié)調(diào)推進全縣重大技術(shù)裝備推廣應用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設。負責全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織協(xié)調(diào)節(jié)能示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備的推廣應用。會同有關(guān)部門擬訂服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，指導全縣自主創(chuàng)新體系建設發(fā)展。
（九）負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設。研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和政策中的重大問題及政策。
（十）負責政府性投資項目審批工作，指導和監(jiān)督政府性投資項目資金使用方向。指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標投標工作，對國家和省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。
（十一）負責編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計劃；爭取國家、省、市以工代賑項目、資金；負責以工代賑項目、資金計劃上報及下達工作；負責全縣以工代賑項目的論證、儲備、申報、建設管理和督查等工作；會同財政、審計、監(jiān)察等部門對全縣以工代賑資金進行監(jiān)督管理。
（十二）負責全縣糧食的行政管理和行業(yè)指導，組織實施全縣糧食宏觀調(diào)控和總量平衡，負責地方儲備糧的管理和政策性用糧的供給，指導糧食行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施建設和科技推廣應用，保障本地區(qū)糧食安全。
（十三）負責全縣物資儲備的行政管理。負責擬訂縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃。負責縣級重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應急局的動用指令按程序組織調(diào)出。
（十四）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科技發(fā)展的方針政策、法律法規(guī)，制定全縣的實施辦法，并組織實施；研究提出全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的政策措施；研究確定全縣科技發(fā)展的布局和優(yōu)先領(lǐng)域；負責全縣科技創(chuàng)新體系建設工作;指導全縣各類科技園區(qū)建設。
（十五）負責全縣的國（境）外人才、智力引進管理工作。統(tǒng)籌推進各項重大引智工程，積極搭建高端外專與重點產(chǎn)業(yè)需求平臺，組織實施重點扶貧項目及引智專項計劃，積極引進國（境）外高層次和急需緊缺人才與智力。
（十六）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣發(fā)展和改革局部門預算的編制范圍包括：沐川縣發(fā)展和改革局機關(guān)、沐川縣科學技術(shù)開發(fā)服務中心、沐川縣糧食和物資儲備中心、沐川縣價格認證中心。
三、收支預算總體情況
2023年沐川縣發(fā)展和改革局部門預算收入總額為1541.84萬元，其中：當年財政撥款681.35萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)860.49萬元。相應安排支出預算1541.84萬元，其中：基本支出543.45萬元，項目支出998.39萬元。較上年相比，部門收支增加213.14%，主要原因：一是人員變動，基本支出費用增加；二是上年度以工代賑項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，及新增縣級儲備成品糧油保管費，項目支出費用增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年沐川縣發(fā)展和改革局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的涉及本部門項目等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障沐川縣發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務及專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
2023年沐川縣發(fā)展和改革局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出447.48萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出54.72萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、部分退休人員中華人民共和國成立初期困難補助支出。
（三）衛(wèi)生健康支出26.31萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定標準為職工繳納醫(yī)療保險支出。
（四）科學技術(shù)支出201.64萬元，主要用于企業(yè)從事技術(shù)開發(fā)研究補助支出。
（五）住房保障支出44.94萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（六）糧油物資儲備支出98.31萬元，主要用于糧食財務掛賬利息補貼和縣級儲備糧費利息、物資管理經(jīng)費等支出。
（七）農(nóng)林水支出668.44萬元，主要用于以工代賑項目支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2023年，沐川縣發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費7.30萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣發(fā)展和改革局無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年沐川縣發(fā)展和改革局安排公務接待費預算7.30萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年沐川縣發(fā)展和改革局安排公務用車購置及運行維護費0萬元。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年沐川縣發(fā)展和改革局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計82.89萬元。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣發(fā)展和改革局安排政府采購預算6.88萬元。主要用于采購計算機、打印機、空調(diào)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣發(fā)展和改革局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2023年，沐川縣發(fā)展和改革局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排998.39萬元，其中編制了項目績效目標的預算137.9萬元，主要是新增糧食財務掛賬付息、縣級儲備糧費用補貼、糧食集中儲備庫（低溫庫）電費、物資管理經(jīng)費、政務運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、應用技術(shù)研究與開發(fā)資金、縣級儲備成品糧油保管費項目支出。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（五）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（六）一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（七）科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）其他科學技術(shù)管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于科學技術(shù)管理事務方面的支出。
（八）科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）：指促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
（九）科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：指除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
（十）科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：指其他科學技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十七）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）糧食財務掛賬利息補貼（項）：指糧食財務掛賬利息補貼支出。
（十八）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）設施安全（項）：指糧食和儲備部門倉庫庫房、鐵路專用線、安防等設施設備維修維護和武警民兵支出。
（十九）糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于糧油和物資事務各方面的支出。
（二十）糧油物資儲備支出（類）糧油儲備（款）儲備糧油補貼（項）：指用于儲備糧油和臨時儲存糧的補貼支出。
（二十一）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）：指農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
（二十二）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指其他固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。
（二十三）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十五）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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