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沐川縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說明
沐川縣醫(yī)療保障局
2023年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣醫(yī)療保障局（簡稱縣醫(yī)保局）為縣政府工作部門，貫徹落實黨中央、省委、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和縣委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
（一）組織擬訂全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督全縣醫(yī)療保障基金的運行管理。
（三）組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織實施長期護理保險制度改革方案。
（四）組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標準，建立動態(tài)調(diào)整機制。監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策實施，組織參與醫(yī)藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設(shè)。
（五）組織實施藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
（六）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，指導(dǎo)全縣醫(yī)療保障定點機構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負責全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實施全民參保計劃，推進醫(yī)療、生育保險費征收管理。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/font>
（八）負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。參與推進縣級融媒體平臺建設(shè)，促進醫(yī)療共同體信息共享與集中管理，確保部門協(xié)同監(jiān)管順利實施。
（九）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣醫(yī)療保障局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位沐川縣醫(yī)療保險服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年縣醫(yī)保局部門預(yù)算收入總額為227.59萬元，其中：當年財政撥款227.59萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算227.59萬元，其中：基本支出197.59萬元，項目支出30萬元。較上年相比，部門收支下降86.32%，主要是：2023年民生事業(yè)類項目建國初期退休干部門診醫(yī)療照顧費和2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣級配套資金項目由縣財政局統(tǒng)一編制，不再由我局編制。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年縣醫(yī)保局部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的全縣醫(yī)療保險征收管理、醫(yī)療保險待遇支付、醫(yī)療救助等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于對困難群眾實施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的經(jīng)費支出。
2023年縣醫(yī)保局部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出18.97萬元，主要用于：機關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二）衛(wèi)生健康支出192.9萬元，主要用于：主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等支出。
（三）住房保障支出15.72萬元，主要用于：行政事業(yè)人員住房公積金繳費支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2023年，縣醫(yī)保局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年縣醫(yī)保局無出國出境計劃安排。與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費。2023年縣醫(yī)保局安排公務(wù)接待費預(yù)算0.4萬元，較上年預(yù)算下降33.33%，主要原因是上年預(yù)算0.6萬元，但實際支出0.3萬元，本年參照上年實際支出數(shù)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年縣醫(yī)保局安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與上年預(yù)算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年縣醫(yī)保局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計22.32萬元。
（二）政府采購情況。2023年縣醫(yī)保局安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣醫(yī)保局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況。2023年，縣醫(yī)保局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預(yù)算30萬元，主要為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級財政補助資金項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（八）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項目績效目標申報表
沐川縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算批復(fù)公開表.xlsx
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