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沐川縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算編制說明
沐川縣醫(yī)療保障局
2023年部門預(yù)算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣醫(yī)療保障局（簡(jiǎn)稱縣醫(yī)保局）為縣政府工作部門，貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策和縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）組織擬訂全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的發(fā)展規(guī)劃、政策以及相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督全縣醫(yī)療保障基金的運(yùn)行管理。
（三）組織實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
（四）組織執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。監(jiān)督管理全縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策實(shí)施，組織參與醫(yī)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。
（五）組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。
（六）推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
（七）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施全民參保計(jì)劃，推進(jìn)醫(yī)療、生育保險(xiǎn)費(fèi)征收管理。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/font>
（八）負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。參與推進(jìn)縣級(jí)融媒體平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療共同體信息共享與集中管理，確保部門協(xié)同監(jiān)管順利實(shí)施。
（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣醫(yī)療保障局預(yù)算編制范圍包括：沐川縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位沐川縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
2023年縣醫(yī)保局部門預(yù)算收入總額為227.59萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款227.59萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算227.59萬元，其中：基本支出197.59萬元，項(xiàng)目支出30萬元。較上年相比，部門收支下降86.32%，主要是：2023年民生事業(yè)類項(xiàng)目建國(guó)初期退休干部門診醫(yī)療照顧費(fèi)和2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金項(xiàng)目由縣財(cái)政局統(tǒng)一編制，不再由我局編制。
四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
2023年縣醫(yī)保局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣醫(yī)療保險(xiǎn)征收管理、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支付、醫(yī)療救助等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于對(duì)困難群眾實(shí)施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的經(jīng)費(fèi)支出。
2023年縣醫(yī)保局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出18.97萬元，主要用于：機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）衛(wèi)生健康支出192.9萬元，主要用于：主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等支出。
（三）住房保障支出15.72萬元，主要用于：行政事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2023年，縣醫(yī)保局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣醫(yī)保局無出國(guó)出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣醫(yī)保局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬元，較上年預(yù)算下降33.33%，主要原因是上年預(yù)算0.6萬元，但實(shí)際支出0.3萬元，本年參照上年實(shí)際支出數(shù)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣醫(yī)保局安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。2023年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣醫(yī)保局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)22.32萬元。
（二）政府采購(gòu)情況。2023年縣醫(yī)保局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣醫(yī)保局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣醫(yī)保局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算30萬元，主要為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目。
七、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表
8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
沐川縣醫(yī)療保障局2023年部門預(yù)算批復(fù)公開表.xlsx
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