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沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2023年部門預(yù)算編制說明

    一、主要職能

沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)為縣委群團(tuán)工作部門，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于殘疾人工作的方針政策和縣委決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)殘疾人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（四）開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，負(fù)責(zé)《殘疾人權(quán)益保障法》等相關(guān)法規(guī)的貫徹實(shí)施，并組織開展檢查，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（六）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好殘聯(lián)干部的管理工作，對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)和專門協(xié)會(huì)組織以及企事業(yè)單位、殘聯(lián)組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。

（七）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，搞好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

（八）組織實(shí)施殘疾人集中和分散按比例安置就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門制定并監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶貧保護(hù)政策。

（九）組織實(shí)施殘疾人各類職業(yè)培訓(xùn)，努力為殘疾人提供就業(yè)機(jī)會(huì)。

（十）指導(dǎo)和管理各類殘疾人專門協(xié)會(huì)。

（十一）統(tǒng)籌開展殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。

（十二）開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。

（十三）加強(qiáng)機(jī)關(guān)思想、政治、組織、作風(fēng)建設(shè)，搞好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)組織的自身建設(shè)，確保各項(xiàng)任務(wù)的完成。

（十四）指導(dǎo)和管理殘疾人綜合服務(wù)中心。

（十五）承辦縣委、縣政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)。

    三、收支預(yù)算總體情況

   2023年縣殘聯(lián)預(yù)算收入總額為265.56萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款260.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算265.56萬(wàn)元，其中：基本支出128.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出136.62萬(wàn)元。較上年相比，部門收支下降7.636%，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年縣殘聯(lián)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的殘疾人民生實(shí)事、殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于完成殘疾人無障礙改造、基本輔具適配、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)補(bǔ)貼等工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年縣殘聯(lián)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出244.97萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出和殘疾人業(yè)務(wù)工作支出。    

（二）衛(wèi)生健康支出5.42萬(wàn)元。用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（三）住房保障支出10.17萬(wàn)元，用于人員住房公積金支出。

（四）其它支出5萬(wàn)元，用于殘疾人健身示范點(diǎn)建設(shè)支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，縣殘聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣殘聯(lián)無出國(guó)出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣殘聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣殘聯(lián)安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；與上年預(yù)算持平。2023年無購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量1輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣殘聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)18.46萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2023年縣殘聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣殘聯(lián)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣殘聯(lián)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算131.62萬(wàn)元，主要為“量服”工作、扶殘助學(xué)項(xiàng)目、殘疾人意外傷害保險(xiǎn)、緊急救助項(xiàng)目、特校學(xué)生生活補(bǔ)助、五個(gè)協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等。如：扶殘助學(xué)項(xiàng)目是為就讀普通高等院校的困難殘疾學(xué)生，由縣殘聯(lián)給予一次性特惠資助。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休等方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（十六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx