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沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

    （一）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，依法按照《中華全國歸國華僑聯(lián)合會章程》開展工作，宣傳貫徹黨和政府關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)和僑務(wù)工作的方針、政策。

    （二）建立并更新僑界人士信息庫，負(fù)責(zé)歸僑、僑眷、基層僑聯(lián)組織和海外華僑、華人及其社團(tuán)（包括港澳臺地區(qū))的聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、服務(wù)和維護(hù)僑益工作，為歸僑、僑眷舉辦企事業(yè)和海外僑胞投資、科技文化交流提供政策咨詢和服務(wù)。

    （三）組織開展涉僑文化交流活動，實施有關(guān)華文教育項目；負(fù)責(zé)涉僑捐贈事務(wù)、貧困歸僑僑眷幫扶工作;配合有關(guān)部門推薦僑界人大代表、政協(xié)委員人選，并做好聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

    （四）承擔(dān)縣委、縣政府和上級部門交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沐川縣歸僑僑眷聯(lián)合會（簡稱縣僑聯(lián)），列入縣委領(lǐng)導(dǎo)的群團(tuán)組織序列，歸口縣委統(tǒng)戰(zhàn)部管理。核定縣僑聯(lián)事業(yè)編4名，其中，主席1名（正科級）。

 三、收支預(yù)算總體情況

    2023年歸僑僑眷聯(lián)合會預(yù)算收入總額為64.72萬元，其中：當(dāng)年財政撥款64.72萬元，上級補助0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。相應(yīng)安排支出預(yù)算64.72萬元，其中：基本支出61.72萬元，項目支出3萬元。較上年相比，部門收支增長43.54%，主要原因是：增加了人員支出。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年歸僑僑眷聯(lián)合會部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、服務(wù)和維護(hù)僑益等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    2023年歸僑僑眷聯(lián)合會部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）一般公共服務(wù)支出49.88萬元，主要用于：保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),履行職能。

    （二）社會保障和就業(yè)支出6.56萬元，主要用于：部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    （三）衛(wèi)生健康支出2.76萬元,主要用于:繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    （四）住房保障支出5.52萬元,主要用于: 單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，歸僑僑眷聯(lián)合會“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年歸僑僑眷聯(lián)合會無出國出境計劃安排。    

（二）公務(wù)接待費。2023年歸僑僑眷聯(lián)合會安排公務(wù)接待費預(yù)算0.1萬元，與上年持平。 

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年歸僑僑眷聯(lián)合會安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，運行維護(hù)費0元； 2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年歸僑僑眷聯(lián)合會履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計4.55萬元。

    （二）政府采購情況。2023年歸僑僑眷聯(lián)合會安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，歸僑聯(lián)合會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，歸僑僑眷聯(lián)合會按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算3萬元，主要為僑眷慰問及困難僑眷救濟(jì)金項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：
1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府購買服務(wù)預(yù)算表

7.政府采購預(yù)算表 
7.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表