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沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明

工商聯(lián)部門預(yù)算公開報表（2023）.xlsx

沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會

2023年部門預(yù)算編制說明

    目  錄
    一、主要職能
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
    三、收支預(yù)算總體情況
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
    六、其他重要事項的情況說明
    七、名詞解釋

一、主要職能 

 沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會的基本職能是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

（一）加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

（二）參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（三）協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

（四）促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（五）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。

（六）引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士依法誠信經(jīng)營，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士訴求，幫助其依法維護合法權(quán)益，推動各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場競爭、同等受到法律保護，促進權(quán)利平等、機會平等、規(guī)則平等。參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。

（七）依法加強會產(chǎn)管理、經(jīng)營和保護。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，工商聯(lián)預(yù)算編制范圍包括：沐川縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)。

     三、收支預(yù)算總體情況

2023年工商聯(lián)部門預(yù)算收入總額為104.63萬元，其中：當(dāng)年財政撥款104.63萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算104.63萬元，其中：基本支出102.63萬元，項目支出2萬元。較上年相比，部門收支增長37.49%，主要原因是：工資福利和社會保險繳費增加。  

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年工商聯(lián)部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的縣市急、難、險、重等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費和其他交通費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于政務(wù)運轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    2023年工商聯(lián)部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出81.59萬元，主要用于：一是機關(guān)單位人員基本工資、津補貼、獎金和其他交通費等支出，二是用于維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)的辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、職工福利費、工會費、培訓(xùn)費和辦公設(shè)備購置費等支出；三是臨時人員工資和按照規(guī)定標(biāo)準為臨時人員繳納的各種社會保險費等支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出10.12萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準為在職職工繳納的養(yǎng)老保險支出。

（三）衛(wèi)生健康支出4.45萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準為在職職工繳納的醫(yī)療保險支出。

（四）住房保障支出8.47萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準為職工繳納住房公積金支出。 

    五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，工商聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年工商聯(lián)無出國出境計劃安排。與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費。2023年工商聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年工商聯(lián)安排公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費0萬元；與上年預(yù)算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年工商聯(lián)履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計12.32萬元。

（二）政府采購情況。2023年工商聯(lián)安排政府采購預(yù)算0.8萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，工商聯(lián)部門（單位）按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算2萬元，為政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費項目。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三） 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表