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沐川縣政協(xié)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣政協(xié)辦2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

沐川縣政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。開(kāi)展調(diào)研、視察、評(píng)議、提案督辦，反映社情民意，編撰文史資料，為沐川縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策。

（一）負(fù)責(zé)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議和其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

（二）傳達(dá)、布置、組織實(shí)施全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、主席會(huì)議的決定、決議。

（三）負(fù)責(zé)委員視察、參觀、調(diào)查、座談、研討等日常活動(dòng)的服務(wù)以及專委會(huì)其他工作的服務(wù)。

（四）聯(lián)系縣委、縣人大、縣政府有關(guān)部門(mén)，互相配合，協(xié)調(diào)工作。

（五）負(fù)責(zé)縣政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障和經(jīng)費(fèi)管理。

（六）提出委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置與人事安排的建議。

（七）組織委員學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和政協(xié)知識(shí)。

（八）負(fù)責(zé)政協(xié)地位、性質(zhì)、作用和政協(xié)工作、政協(xié)委員的宣傳報(bào)道。

（九）收集、整理和編輯出版文史資料。

（十）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和人民政協(xié)理論、方針、政策。

（十一）承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，政協(xié)辦公室部門(mén)預(yù)算的編制范圍為：沐川縣政協(xié)辦公室機(jī)關(guān)。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年政協(xié)辦部門(mén)預(yù)算收入總額為829.09萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款829.09萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算829.09萬(wàn)元，其中：基本支出779.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.8萬(wàn)元。較上年相比，部門(mén)收支增長(zhǎng)17.23%，主要是：人員經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)增加了。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年政協(xié)辦部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的政協(xié)辦公室等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障單位為完成特定的行政政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作任務(wù)目標(biāo)。

    2023年政協(xié)辦部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）一般公共服務(wù)支出656.2萬(wàn)元，主要用于：保障政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出75.81萬(wàn)元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、長(zhǎng)聘人員養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)支出。

    （三）醫(yī)療保障費(fèi)支出33.75萬(wàn)元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出63.33萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，政協(xié)辦“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年政協(xié)辦無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年政協(xié)辦安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，較上年有所下降。

    （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年政協(xié)辦安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2023年無(wú)購(gòu)車(chē)計(jì)劃，單位車(chē)輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年政協(xié)辦履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)112.52萬(wàn)元。         

（二）政府采購(gòu)情況。2023年政協(xié)辦安排政府采購(gòu)預(yù)算3.7萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年底，政協(xié)辦所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，政協(xié)辦按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算49.8萬(wàn)元，主要為政協(xié)全委會(huì)會(huì)議費(fèi)、政協(xié)聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)、政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）一般公共服務(wù)（類）

（1）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指行政單位的基本支出；

（2）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）是指行政單位的項(xiàng)目支出；

（3）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）是指政協(xié)召開(kāi)的專門(mén)會(huì)議的支出；

（4）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）是指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（八）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

1.部門(mén)收支總表 
1-1.部門(mén)收入總表 
1-2.部門(mén)支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表 
7.項(xiàng)目支出績(jī)效表

2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門(mén)公開(kāi)）.xlsx