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縣委基層治理辦2023年部門預(yù)算編制說明

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項的情況說明

    七、名詞解釋

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室

2023年部門預(yù)算編制說明

一、主要職能

中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室（簡稱縣委基層治理辦）是中共沐川縣委主管城鄉(xiāng)基層治理工作的職能部門。

（一）負(fù)責(zé)組織擬訂全縣城鄉(xiāng)基層治理工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃和相關(guān)政策，協(xié)調(diào)推動城鄉(xiāng)基層治理改革政策措施的實施；

（二）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層治理工作調(diào)查研究、意見收集，起草有關(guān)規(guī)范性文件，做好城鄉(xiāng)基層治理專項會議等工作；

（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級相關(guān)部門（單位）做好城鄉(xiāng)基層治理工作；

（四）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；

（五）承擔(dān)縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會的日常工作。

（六）完成縣委、縣政府和上級基層治理辦交辦的其它任務(wù)。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室預(yù)算編制范圍包括：中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室機關(guān)。

三、收支預(yù)算總體情況

2023年中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室預(yù)算收入總額為50.57萬元，其中：當(dāng)年財政撥款50.57萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算50.57萬元，其中：基本支出48.57萬元，項目支出2萬元。較上年相比，部門收支上升36.34%，主要是增加了基礎(chǔ)性績效、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等預(yù)算。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室部門預(yù)算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的城鄉(xiāng)基層治理示范創(chuàng)建，深化社區(qū)治理、小區(qū)治理等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于彌補基本支出不足部分，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

2023年中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出39.82萬元，主要用于：單位職工工資、津貼；辦公日常開支。

（二）社會保障和就業(yè)支出4.73元，主要用于：單位職工基本養(yǎng)老保險等支出。

（三）衛(wèi)生健康支出2萬元，主要用于：單位職工醫(yī)療保險等支出。

（四）住房保障支出4.02萬元，主要用于：單位職工住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2023年，中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室無出國出境計劃安排。

（二）公務(wù)接待費。2023年中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室安排公務(wù)接待費預(yù)算0.4萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計7.17萬元。

（二）政府采購情況。2023年中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室安排政府采購預(yù)算0.8萬元，主要用于采購臺式計算機。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室共有車輛0輛，2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，中共沐川縣委城鄉(xiāng)基層治理委員會辦公室按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算2萬元，主要為政務(wù)運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。

七、名詞解釋

（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 （二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十七）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
   1-1.部門收入總表 
   1-2.部門支出總表 
   2.財政撥款收支預(yù)算總表
   2-1.財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）
   3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
   3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
   3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
   3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
   4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
   4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
   5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
   6.政府購買服務(wù)預(yù)算表
   7.政府采購預(yù)算表

部門預(yù)算公開報表（部門公開）.xlsx8.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)申報表