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沐川縣婦女聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 七、名詞解釋

一、主要職能

沐川縣婦聯(lián)為黨群工作部門，掛沐川縣婦兒工委辦公室牌子，其主要職責(zé)：

（一）代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。

    （二）團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步；教育引導(dǎo)廣大婦女增強(qiáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益；為婦女兒童服務(wù)，協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會各界為婦女兒童辦實(shí)事。

    （三）組織婦女開展“巾幗建功”、“五好文明家庭”等活動(dòng)，促進(jìn)婦女全面進(jìn)步。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣婦女聯(lián)合會預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬單位沐川縣婦女兒童服務(wù)中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

2023年沐川縣婦女聯(lián)合會預(yù)算收入總額為100.95萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款99.95萬元，上級補(bǔ)助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算100.95萬元，其中：基本支出85.55萬元，項(xiàng)目支出15.4萬元。較上年相比，部門收支增長30.29 %，主要原因是： 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年沐川縣婦女聯(lián)合會預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：基本支出，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年沐川縣婦女聯(lián)合會預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出80.26萬元，主要用于：縣婦聯(lián)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會保障和就業(yè)支出8.63萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）住房保障支出7.31萬元。主要用于在職人員住房公積金支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.75萬元。主要用于機(jī)關(guān)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2023年，沐川縣婦女聯(lián)合會“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù) 0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會無出國出境計(jì)劃安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0萬元，較上年預(yù)算下降100%。主要原因是單位會計(jì)人員變動(dòng)，單位預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)時(shí)未做預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。2023年沐川縣婦聯(lián)無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

     六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì) 85.55萬元。

    （二）政府采購情況。2023年沐川縣婦女聯(lián)合會安排政府采購預(yù)算0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣婦女聯(lián)合會所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2023年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣婦女聯(lián)合會按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算3.4萬元，主要為召開各類會議，確保各類工作圓滿完成、開展各類行動(dòng)、關(guān)愛救助婦女兒童、鄉(xiāng)村振興等事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外的其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指重大疾病重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十六）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十八）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府購買服務(wù)預(yù)算表
7.政府采購預(yù)算表

8.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx