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沐川縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

沐川縣人力資源和社會(huì)保障局

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

    一、主要職能 

沐川縣人力資源和社會(huì)保障局為縣政府工作部門，管理沐川縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心和社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心兩個(gè)參公管理副科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的發(fā)展以及監(jiān)督檢查等工作。

（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草人力資源和社會(huì)保障事業(yè)地方性實(shí)施辦法，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂并組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。組織貫徹執(zhí)行省、市城鄉(xiāng)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策，貫徹落實(shí)全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法，負(fù)責(zé)全縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放及離退休人員生存認(rèn)證審核，負(fù)責(zé)各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的宣傳。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。

（七）做好人才管理有關(guān)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和推薦等工作，擬訂吸引國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來(lái)沐（回沐）工作或定居政策。

（八）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)人員綜合管理，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十）統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十一）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（十二）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。   

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣人力資源和社會(huì)保障局局機(jī)關(guān)，局下屬單位縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心、社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)三個(gè)參公管理事業(yè)單位，縣人力資源服務(wù)中心和縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院兩個(gè)事業(yè)管理單位。      

三、收支預(yù)算總體情況

    2023年人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算收入總額為989.42萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款989.42萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算989.42萬(wàn)元，其中：基本支出825.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出163.60萬(wàn)元。較上年相比，部門收支下降23.60%，主要是： 一是財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助收由市級(jí)人社部門統(tǒng)一管理，下級(jí)部門不再編制預(yù)算；二是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套由縣財(cái)政局統(tǒng)一管理，不再由行業(yè)部門編制預(yù)算；三是來(lái)料來(lái)樣扶貧加工車間提升項(xiàng)目不再隸屬于我局編制預(yù)算。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

 2023年人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出888.94萬(wàn)元，主要用于：勞動(dòng)保障監(jiān)察、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁、工傷認(rèn)定賠付、基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)建設(shè)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)征收經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理、城鄉(xiāng)居保軟件運(yùn)行、事業(yè)單位人員招錄招聘、專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審等項(xiàng)目支出。

    （二）衛(wèi)生健康支出34.70萬(wàn)元，主要用于：繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（三）住房保障支出65.78萬(wàn)元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，人力資源和社會(huì)保障局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年人力資源和社會(huì)保障局無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。 

（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年人力資源和社會(huì)保障局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.20萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降45 %，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年人力資源和社會(huì)保障局安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2023年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量2輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年人力資源和社會(huì)保障局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)127.49萬(wàn)元。    

（二）政府采購(gòu)情況。2023年人力資源和社會(huì)保障局安排政府采購(gòu)預(yù)算8.00萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化計(jì)算機(jī)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，人力資源和社會(huì)保障局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年人力資源和社會(huì)保障局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算163.60萬(wàn)元，主要為政務(wù)運(yùn)作工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)銀行手續(xù)費(fèi)、工傷待遇行政訴訟費(fèi)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)軟件運(yùn)行費(fèi)、特殊政策參保軍人養(yǎng)老金等項(xiàng)目

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出.

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。

（二十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)（項(xiàng)）：反映勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。

（二十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

（二十七）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    附表目錄：1.部門收支總表

            1-1.部門收入總表 
            1-2.部門支出總表 
            2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
            2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
            3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
            3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
            3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
            3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
            4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
            4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
            5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
            6. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
            7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

            8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    附件：2023年人社局部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（部門公開(kāi)）.xlsx