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沐川縣檔案館2023年部門預(yù)算編制說明

 沐川縣檔案館

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

   一、主要職能

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   三、收支預(yù)算總體情況

   四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

   五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

   六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 七、名詞解釋

 一、主要職能

（一）負(fù)責(zé)接收、征集全縣范圍內(nèi)的重要檔案資料，保守黨和國家秘密，確保檔案資料的完整與安全。

（二）負(fù)責(zé)全縣重大活動(dòng)和重大項(xiàng)目檔案資料管理工作。

（三）負(fù)責(zé)對館藏檔案資料進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化保管、保護(hù)，統(tǒng)計(jì)和分析，對破損、字跡褪變的檔案進(jìn)行搶救、修復(fù)，對館藏國家重點(diǎn)檔案的搶救。

（四）積極開展館藏檔案信息資源利用工作，為黨委和政府決策提供參考，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)檔案館館藏檔案資料的匯編、選編、合編等編研工作。

（六）負(fù)責(zé)館藏檔案資料的鑒定、查詢服務(wù)和銷毀工作。

（七）組織開展館際合作和業(yè)務(wù)交流，并提供技術(shù)指導(dǎo)。

（八）指導(dǎo)全縣各單位檔案業(yè)務(wù)及村（社區(qū)）組織的檔案工作，做好檔案宣傳和檔案文化建設(shè)工作。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，檔案館部門預(yù)算的編制范圍包括：檔案館機(jī)關(guān)。

    三、收支預(yù)算總體情況

2023年檔案館部門預(yù)算收入總額為69.74萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款69.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算69.74萬元，其中：基本支出54.74萬元，項(xiàng)目支出15萬元。較上年相比，部門收支增長10.51%，增長的主要原因是：新館投用后運(yùn)維費(fèi)用增加。 

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年檔案館部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承臨時(shí)安排的任務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出主要用于保障檔案館機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出主要用于保障檔案館機(jī)關(guān)檔案業(yè)務(wù)工作和專項(xiàng)工作所需經(jīng)費(fèi)開支。

    2023年檔案館預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

   （一）一般公共服務(wù)支出58.41萬元，主要用于：機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，主要包括：人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和檔案保管保護(hù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出4.83萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（三）住房保障支出4.13萬元，用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.37萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，檔案館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元。

   （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年檔案館無出國出境計(jì)劃安排，與上年預(yù)算持平。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年檔案館安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬元，較上年預(yù)算減少。

   （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年檔案館安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；與上年預(yù)算持平。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年檔案館履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)8.80萬元。

（二）政府采購情況。2023年檔案館安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，檔案館所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，檔案館按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)69.74萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算15萬元，主要支出項(xiàng)目為檔案保管保護(hù)支出及檔案信息化支出。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 （三）一般公共服務(wù)：

  1.一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運(yùn)行（2012601）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  2. 一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—一般行政管理事務(wù)（2012602）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

  3.一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—檔案館（2012604）：指中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。

  4. 一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—其他檔案事務(wù)支出（2012699）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101101）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

（六）住房保障—住房改革支出—住房公積金（2210201）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府購買服務(wù)預(yù)算表
7.政府采購預(yù)算表

8.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

沐川縣檔案館2023年部門預(yù)算公開報(bào)表部門公開.xlsx