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沐川縣供銷社2023年預(yù)算公開

沐川縣供銷社

2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

一、主要職能

沐川縣供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員法管理的縣政府直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股兩個(gè)股室，主要承擔(dān)以下職能：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關(guān)供銷體制改革和農(nóng)村專合經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)資供應(yīng)保障體系建設(shè)工作；

3、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通服務(wù)工作，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+供銷社”新型流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)民合作社和農(nóng)民專合社聯(lián)合社工作；

5、負(fù)責(zé)社有企業(yè)的指導(dǎo)、監(jiān)督，引導(dǎo)社有企業(yè)加強(qiáng)合作，發(fā)展壯大社有企業(yè)，建立和完善“雙線運(yùn)行”體制；

6、負(fù)責(zé)供銷社綜合改革相關(guān)工作；

7、負(fù)責(zé)“天府鄉(xiāng)村”扶貧商標(biāo)管理；

8、負(fù)責(zé)實(shí)施兩項(xiàng)改革“后半篇”文章之《基層供銷社建設(shè)工作方案》，在重點(diǎn)鄉(xiāng)村建設(shè)為農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷社沒有二級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機(jī)關(guān)本級(jí)。

    三、收支預(yù)算總體情況

2023年沐川縣供銷社部門預(yù)算收入總額為228.75萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款188.75萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算228.75萬(wàn)元，其中：基本支出182.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46萬(wàn)元。較上年相比，部門收支增長(zhǎng)39.78%，主要是：2023年收入包含上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元，以及2023年較2022年新增在編人員基礎(chǔ)績(jī)效35.63萬(wàn)元。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年沐川縣供銷社部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的供銷社綜合改革等相關(guān)工作。其中：基本支出182.75萬(wàn)元，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出46萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元全部用于補(bǔ)助基層供銷社創(chuàng)建，政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足、供銷社綜合改革、支付駐村工作隊(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及聘用人員社保繳費(fèi)和工資補(bǔ)助等支出。

 2023年沐川縣供銷社部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.02萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出8.41萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)保支出。

（三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出186.16萬(wàn)元，主要用于基層供銷社創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)、維持供銷社機(jī)構(gòu)運(yùn)作和發(fā)放職工工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出15.15萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，沐川縣供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣供銷社無(wú)出國(guó)出境計(jì)劃安排。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年沐川縣供銷社安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。沐川縣供銷社2023年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年沐川縣供銷社履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)19.33萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。2023年沐川縣供銷社安排政府采購(gòu)預(yù)算0.7萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)1臺(tái)辦公電腦。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣供銷社共有車輛0輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，沐川縣供銷社按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算6萬(wàn)元，主要是政務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金6萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十四）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購(gòu)預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表