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沐川縣供銷社2023年預算公開
沐川縣供銷社
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣供銷合作社聯(lián)合社是參照公務員法管理的縣政府直屬事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室和業(yè)務股兩個股室，主要承擔以下職能：
1、負責貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關供銷體制改革和農(nóng)村專合經(jīng)濟組織的方針、政策；
2、負責農(nóng)資供應保障體系建設工作；
3、負責農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通服務工作，實施“互聯(lián)網(wǎng)+供銷社”新型流通網(wǎng)絡建設；
4、負責指導發(fā)展農(nóng)民合作社和農(nóng)民專合社聯(lián)合社工作；
5、負責社有企業(yè)的指導、監(jiān)督，引導社有企業(yè)加強合作，發(fā)展壯大社有企業(yè)，建立和完善“雙線運行”體制；
6、負責供銷社綜合改革相關工作；
7、負責“天府鄉(xiāng)村”扶貧商標管理；
8、負責實施兩項改革“后半篇”文章之《基層供銷社建設工作方案》，在重點鄉(xiāng)村建設為農(nóng)服務綜合平臺。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣供銷社沒有二級預算單位，部門預算的編制范圍僅包括沐川縣供銷社機關本級。
三、收支預算總體情況
2023年沐川縣供銷社部門預算收入總額為228.75萬元，其中：當年財政撥款188.75萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元。相應安排支出預算228.75萬元，其中：基本支出182.75萬元，項目支出46萬元。較上年相比，部門收支增長39.78%，主要是：2023年收入包含上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元，以及2023年較2022年新增在編人員基礎績效35.63萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年沐川縣供銷社部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔的供銷社綜合改革等相關工作。其中：基本支出182.75萬元，是用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出46萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬元全部用于補助基層供銷社創(chuàng)建，政務運轉(zhuǎn)類項目支出6萬元，主要用于彌補公用經(jīng)費不足、供銷社綜合改革、支付駐村工作隊各項經(jīng)費及聘用人員社保繳費和工資補助等支出。
2023年沐川縣供銷社部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出19.02萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位繳費。
（二）衛(wèi)生健康支出8.41萬元，主要用于繳納職工醫(yī)保支出。
（三）商業(yè)服務業(yè)等支出186.16萬元，主要用于基層供銷社創(chuàng)建獎補、維持供銷社機構(gòu)運作和發(fā)放職工工資、津補貼、獎金、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出。
（四）住房保障支出15.15萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2023年，沐川縣供銷社“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣供銷社無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年沐川縣供銷社安排公務接待費預算0.8萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。沐川縣供銷社2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2023年沐川縣供銷社履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費合計19.33萬元。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣供銷社安排政府采購預算0.7萬元，主要用于采購1臺辦公電腦。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣供銷社共有車輛0輛。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2023年，沐川縣供銷社按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算6萬元，主要是政務運轉(zhuǎn)項目資金6萬元。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十二）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十四）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
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