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沐川縣民政局 2023年部門預(yù)算編制說明

沐川縣民政局

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

  一、主要職能

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  三、收支預(yù)算總體情況

  四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能

    沐川縣民政局為縣政府工作部門，負(fù)責(zé)全縣有關(guān)社會行政事務(wù)等工作。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的民政工作各項(xiàng)方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實(shí)施細(xì)則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）承擔(dān)依法對社會團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記和監(jiān)督檢查職責(zé)。

（三）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著人員救助工作。

負(fù)責(zé)全縣民政法規(guī)宣傳、培訓(xùn)、監(jiān)督、調(diào)研等工作；組織辦理涉及有關(guān)民政的人大代表議案和政協(xié)委員提案；開展民政系統(tǒng)干部職工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)工作，加強(qiáng)民政干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）民政業(yè)務(wù)工作。

（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策意見，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務(wù)體系和治理能力建設(shè)。指導(dǎo)村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。

（五）擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報(bào)工作。組織指導(dǎo)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調(diào)處工作。

（六）宣傳婚姻登記相關(guān)法律法規(guī)并組織實(shí)施，推進(jìn)全縣婚俗；組織實(shí)話殯葬管理相關(guān)政策和服務(wù)規(guī)范，負(fù)責(zé)殯葬管理工作，推進(jìn)殯葬改革。

（七）組織實(shí)施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)。

（八）統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務(wù)工作，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，承擔(dān)城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。

（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)相關(guān)政策。

（十）負(fù)責(zé)促進(jìn)慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導(dǎo)社會捐助工作。負(fù)責(zé)本級福利彩票管理工作。

（十一）會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作、志愿服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)管理工作。

（十三）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣民政局部門預(yù)算的編制范圍包括：沐川縣民政局機(jī)關(guān)、沐川縣社會救助福利中心、沐川縣敬老院管理中心。

    三、收支預(yù)算總體情況

    2023年民政局部門預(yù)算收入總額為7483.47萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款2827.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4655.65萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算7483.47萬元，其中：基本支出362.88萬元，項(xiàng)目支出7120.59萬元。較上年相比，部門收支增長6.33%，主要是：城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)等調(diào)標(biāo)。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

2023年民政局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)的全縣有關(guān)社會行政事務(wù)等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

2023年民政局部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）社會保障和就業(yè)支出3647.09萬元，主要用于：民政管理事務(wù)、社會福利、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助等。

（二）衛(wèi)生健康支出39.6萬元，主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療。

（三）住房保障支出26.19萬元，主要用于：本單位職工住房公積金支出。

（四）其他支出3770.59萬元，主要用于：養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出、福彩資金支出。  

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，民政局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年民政局無出國出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年民政局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，與上年預(yù)算持平。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年民政局安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；與上年預(yù)算持平。2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年民政局履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)56.29萬元。

（二）政府采購情況。2023年民政局安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，民政局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，民政局部門（單位）按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算2464.94萬元，主要為高齡老人補(bǔ)貼（含百歲老人）項(xiàng)目、精減退職老職工生活補(bǔ)助、困難殘疾人生活補(bǔ)助、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、困難群眾救助補(bǔ)助縣級配套資金（特困人員）項(xiàng)目等。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（六）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）：指行政區(qū)域界線勘定、管理，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

（七）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（十一）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

（十二）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

（十三）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）：指殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

（十四）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

（十五）社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

（十六）社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：指農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

（十七）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指用農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

（十八）社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（二十五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十七）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 
1-1.部門收入總表 
1-2.部門支出總表 
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 
4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表
7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

 沐川縣民政局2023年部門預(yù)算.xlsx