 |
沐川縣民政局 2023年部門預算編制說明
沐川縣民政局
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣民政局為縣政府工作部門，負責全縣有關社會行政事務等工作。
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的民政工作各項方針政策及法律、法規(guī)。研究起草全縣民政工作實施細則及方案。編制全縣民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計劃并組織實施。
（二）承擔依法對社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記和監(jiān)督檢查職責。
（三）牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員、救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著人員救助工作。
負責全縣民政法規(guī)宣傳、培訓、監(jiān)督、調研等工作；組織辦理涉及有關民政的人大代表議案和政協(xié)委員提案；開展民政系統(tǒng)干部職工的培訓、獎勵工作，加強民政干部隊伍建設；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）民政業(yè)務工作。
（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)建設政策意見，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、服務體系和治理能力建設。指導村（居）民委員會開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務公開和基層民主政治建設。研究提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議。
（五）擬訂全縣行政區(qū)劃總體規(guī)劃和地名管理辦法，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核上報工作。組織指導全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作。承辦行政區(qū)域邊界爭議調處工作。
（六）宣傳婚姻登記相關法律法規(guī)并組織實施，推進全縣婚俗；組織實話殯葬管理相關政策和服務規(guī)范，負責殯葬管理工作，推進殯葬改革。
（七）組織實施社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導城市社會福利事業(yè)單位的管理工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設。
（八）統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理全縣養(yǎng)老服務工作，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作，協(xié)調推進農村留守老年人關愛服務工作，承擔城鄉(xiāng)老年社會組織管理工作。
（九）負責組織實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護相關政策。
（十）負責促進慈善事業(yè)的發(fā)展，組織指導社會捐助工作。負責本級福利彩票管理工作。
（十一）會同有關部門擬訂全縣社會工作、志愿服務發(fā)展規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
（十二）指導、監(jiān)督民政事業(yè)經費的使用和管理，負責民政統(tǒng)計管理工作。
（十三）負責職責范圍內的安全生產、信訪維穩(wěn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣民政局部門預算的編制范圍包括：沐川縣民政局機關、沐川縣社會救助福利中心、沐川縣敬老院管理中心。
三、收支預算總體情況
2023年民政局部門預算收入總額為7483.47萬元，其中：當年財政撥款2827.82萬元，上年結轉4655.65萬元。相應安排支出預算7483.47萬元，其中：基本支出362.88萬元，項目支出7120.59萬元。較上年相比，部門收支增長6.33%，主要是：城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)等調標。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年民政局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的全縣有關社會行政事務等相關工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出，是用于保障部門為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
2023年民政局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出3647.09萬元，主要用于：民政管理事務、社會福利、最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助等。
（二）衛(wèi)生健康支出39.6萬元，主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療。
（三）住房保障支出26.19萬元，主要用于：本單位職工住房公積金支出。
（四）其他支出3770.59萬元，主要用于：養(yǎng)老服務設施建設項目支出、福彩資金支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，民政局“三公”經費財政撥款預算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年民政局無出國出境計劃安排。與上年預算持平。
（二）公務接待費。2023年民政局安排公務接待費預算4萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年民政局安排公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經費0萬元，運行維護費0萬元；與上年預算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年民政局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計56.29萬元。
（二）政府采購情況。2023年民政局安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底，民政局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。
（四）績效目標設置情況。2023年，民政局部門（單位）按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算2464.94萬元，主要為高齡老人補貼（含百歲老人）項目、精減退職老職工生活補助、困難殘疾人生活補助、重度殘疾人護理補貼、困難群眾救助補助縣級配套資金（特困人員）項目等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（五）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）行政區(qū)劃和地名管理（項）：指行政區(qū)域界線勘定、管理，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）：指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指對兒童提供福利服務方面的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出，包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務保障的資金補助等支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項）：指殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）：指財政在養(yǎng)老服務方面的補助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務、社區(qū)養(yǎng)老服務和機構養(yǎng)老服務的支出，對養(yǎng)老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業(yè)單位的補助支出。
（十五）社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
（十六）社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：指農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
（十七）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指用農村特困人員救助供養(yǎng)支出。
（十八）社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對象、失業(yè)人員之外農村生活困難居民的價格臨時補貼支出。
（十九）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
（二十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（二十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
（二十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（二十五）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十七）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
網站標識碼：5111290005 網站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網安備 51112902000002號
版權申明：本網站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉載、復制的，務必注明來源：沐川縣人民政府門戶網
