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沐川縣退役軍人事務(wù)局 2023年部門預算編制說明
沐川縣退役軍人事務(wù)局
2023年部門預算編制說明
目錄
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
沐川縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門，主要負責全縣退役軍人事務(wù)工作。
（一）擬訂退役軍人工作政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
（二）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置。負責復原干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置以及自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
（三）組織退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。
（四）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)退役軍人特殊保障政策，擬定有關(guān)地方性政策并組織實施。
（五）組織、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）負責傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人移交安置、退休安置、供養(yǎng)等工作。組織軍供服務(wù)保障工作。
（七）組織、指導擁軍優(yōu)屬工作，承擔現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀念設(shè)施的建設(shè)管理、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（十）推動建立退役軍人事務(wù)分級負責和突發(fā)事件應急聯(lián)動機制，組織、指導退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導退役軍人黨建工作。
（十一）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。
（十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預算單位構(gòu)成
按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣退役軍人事務(wù)局預算編制范圍包括：沐川縣退役軍人事務(wù)局機關(guān)、下屬單位沐川縣退役軍人服務(wù)中心。
三、收支預算總體情況
2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預算收入總額為1357．20萬元，其中：當年財政撥款1213．95萬元，上級補助0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143．25萬元。相應安排支出預算1357．2萬元，其中：基本支出166．53萬元，項目支出1190．67萬元。較上年相比，部門收支增長21．65％，主要是：項目支出增加、人員保險費用增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔的退役軍人撫恤、安置等相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于保障退役軍人撫恤、安置等相關(guān)工作經(jīng)費支出。
2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)支出1280．62萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退役軍人優(yōu)撫、安置工作。
（二）衛(wèi)生健康支出64．06萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險等支出。
（三）住房保障支出12．52萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2023年，沐川縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0．8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局無出國出境計劃安排。
（二）公務(wù)接待費。2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局安排公務(wù)接待費預算0．8萬元，與上年預算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費。我局無公務(wù)用車。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費，合計17．57萬元。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣退役軍人事務(wù)局安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，沐川縣退役軍人事務(wù)局所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2023年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。
（四）績效目標設(shè)置情況。2023年，沐川縣退役軍人事務(wù)局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算1047．42萬元，主要為義務(wù)兵（士官）立功受獎獎勵金、自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部醫(yī)療保險、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、大學生入伍一次性獎勵金等
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：指用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）烈士紀念設(shè)施管理維護（項）：指各級政府用于烈士紀念設(shè)施和軍人公墓的管理維護服務(wù)支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）：指按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
（九）社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）：指軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓、管理服務(wù)、退役金等方面的支出。
（十）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（十一）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）：指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（十五）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）：指除上述項目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
（十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十九）衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：指按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。
（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（二十一）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十三）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1．部門收支總表
1－1．部門收入總表
1－2．部門支出總表
2．財政撥款收支預算總表
2－1．財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3．一般公共預算支出預算表
3－1．一般公共預算基本支出預算表
3－2．一般公共預算項目支出預算表
3－3．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4．政府性基金預算支出預算表
4－1．政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5．國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6．政府購買服務(wù)預算表
7．政府采購預算表
8．部門預算項目績效目標申報表
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