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中共沐川縣委宣傳部2023年部門預算編制說明

一、主要職能
    中共沐川縣委宣傳部是縣委主管全縣宣傳思想和意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，掛縣精神文明建設辦公室、對外宣傳辦公室（縣政府新聞辦公室）、縣新聞出版局（縣版權局）牌子。其主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行中央和各級黨委及上級宣傳部門有關的重大理論、方針、政策，指導全縣宣傳、思想和精神文明建設工作。
（二）負責組織、指導全縣的理論學習、理論研究、理論宣傳工作；負責黨的路線、方針、政策教育和形勢任務教育、思想道德教育、國防教育以及黨的重要會議精神的學習貫徹。
（三）了解掌握有關社會政治動態(tài)、思想動態(tài)、理論動態(tài)，及時匯報并提出對策意見、建議；抓好群眾性宣傳教育、先進典型人物的宣傳教育，發(fā)展群眾性文化、體育活動的指導協(xié)調。
（四）負責提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導方針；指導宣傳文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)；按照縣委部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調。
（五）配合縣委組織部黨員教育工作；發(fā)展編審黨員教育教材；指導全縣黨員學習。
（六）負責從宏觀上指導全縣中小學校德育、政治理論教學和思想政治工作。
（七）負責全縣對外、對港澳的宣傳工作和聯絡工作；指導協(xié)調全縣對外文化交流工作。
（八）負責引導社會輿論，指導協(xié)調新聞、出版、文化和社會科學研究部門的工作。
（九）受縣委委托，會同縣委組織部管理縣級宣傳、廣播電視、文化體育、教育、衛(wèi)生、文明辦、愛衛(wèi)辦、社會科學研究等部門領導班子的建設。
（十）負責指導、協(xié)調、組織全縣社會主義精神文明建設活動，參與制定精神文明建設長遠規(guī)劃和年度計劃，指導全縣性重大精神文明建設活動的開展。
    二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，縣委宣傳部預算編制范圍包括：中共沐川縣委宣傳部機關、下屬單位沐川縣網絡輿情與理論宣傳教育中心。
    三、收支預算總體情況
2023年縣委宣傳部部門預算收入總額為659.87萬元，其中：當年財政撥款587.47萬元，上年結轉72.4萬元。相應安排支出預算659.87萬元，其中：基本支出211.25萬元，項目支出448.61萬元。較上年相比，部門收支增長25.31%，主要是上年結轉中央資金加入本年預算管理。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    2023年縣委宣傳部部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣級宣傳思想文化等相關工作。其中：基本支出，是用于保障部門正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出，是用于保障縣委宣傳部為完成特定的縣委工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
    2023年縣委宣傳部部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
   （一）一般公共服務支出558.4萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼等人員經費，辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費以及2023年黨報黨刊征訂、對外宣傳工作、市委黨校學報聯辦、正版辦公軟件運行維護工作等支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出56.46萬元，主要用于：縣新聞出版、文化藝術、廣播電視、電影和旅游業(yè)發(fā)展。
（三）社會保障和就業(yè)支出19.72萬元，主要用于：繳納機關干部職業(yè)年金和養(yǎng)老保險。
（四）衛(wèi)生健康支出8.51萬元，主要用于：支付單位職工的醫(yī)療保險費用。
（五）住房保障支出16.78萬元，主要用于：繳納單位職工住房公積金。
    五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，縣委宣傳部“三公”經費財政撥款預算數0.70萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.70萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年縣委宣傳部無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年縣委宣傳部安排公務接待費預算0.70萬元，比上年預算減少30%，主要是因為單位嚴格管理、厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年縣委宣傳部安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年預算持平，主要原因是公車統(tǒng)一由機關事務管理局管理，2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年縣委宣傳部履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計84.17萬元。
（二）政府采購情況。2023年縣委宣傳部安排政府采購預算21.37萬元，主要用于采購全縣WPS辦公軟件一年使用權、辦公桌、辦公椅、文件柜等。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底，縣委宣傳部所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2023年，縣委宣傳部按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算376.21萬元，主要為電影管理站人員生活補助項目、各單位征訂黨報黨刊項目、農村電影放映項目、對外宣傳項目、學報訂購項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：指行政單位開支的用于組織事務的行政運行支出。
（五）一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位開支的用于組織事務的事業(yè)運行務支出。
（六）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）：指行政單位開支的用于宣傳事務的行政運行支出。
（七）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）?一般行政管理事務（項）：指行政單位開支的用于宣傳事務的一般行政管理事務支出。
（八）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）?宣傳管理（項）：指行政單位開支的用于宣傳事務的宣傳管理支出。
（九）一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）?事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位開支的用于宣傳事務的事業(yè)運行支出。
（十）文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）：指用于文化旅游體育與傳媒類新聞出版電影相關的支出。
（十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出（款）其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出（項）：指用于文化旅游體育與傳媒類國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金相關的支出。
（十二）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：指用于文化旅游體育與傳媒類宣傳文化發(fā)展相關的支出。
（十三）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）：指用于文化旅游體育與傳媒類宣傳文化發(fā)展相關的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。
（十七）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十九）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：
1.部門收支總表?
1-1.部門收入總表?
1-2.部門支出總表?
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表?
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表部門預算公開報表部門公開.xlsx