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沐川縣綜合行政執(zhí)法局2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能...............................2
二、部門預算單位構成.......................3
三、收支預算總體情況.......................4
四、財政撥款支出預算安排情況...............4
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況.......6
六、其他重要事項的情況說明.................6
七、名詞解釋...............................7
一、主要職能
沐川縣綜合行政執(zhí)法局（簡稱縣綜合執(zhí)法局）是沐川縣人民政府工作部門，負責貫徹落實黨中央、省委、市委關于綜合行政執(zhí)法工作的方針政策和縣委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對綜合行政執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（一）貫徹落實中央、省、市、縣關于綜合行政執(zhí)法工作的有關規(guī)定，依據(jù)有關法律、法規(guī)和規(guī)章，組織起草全縣綜合行政執(zhí)法領域有關規(guī)范性文件，擬訂全縣綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃并組織實施，負責對全縣綜合行政執(zhí)法工作的指導、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督。
（二）依照市場監(jiān)管、農(nóng)業(yè)、交通運輸、文化市場等行業(yè)領域的法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，在全縣范圍內(nèi)依法行使行政檢查權、行政強制權和行政處罰權。
（三）組織有關行政處罰案件的會審、聽證工作，承擔行政應訴工作。
（四）受理相關違法違規(guī)行為的舉報或部門移送案件線索的查處。
（五）做好“兩法銜接”工作，按相關規(guī)定和程序向司法機關移送涉嫌犯罪的案件線索。
（六）負責配合相關行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查、行業(yè)整治等活動。
（七）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護工作。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（九）與相關業(yè)務主管部門職責分工?？h綜合執(zhí)法局負責對業(yè)務主管部門實施責令改正或停止違法行為等監(jiān)管程序以后移交的違法案件實施行政處罰及行政強制工作，對做出的行政執(zhí)法決定及執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通報相關業(yè)務主管部門?？h綜合執(zhí)法局在行使職權過程中需要相關業(yè)務主管部門及專業(yè)機構提供審批材料、技術鑒定和后續(xù)補救措施的，相關業(yè)務主管部門及專業(yè)機構應積極做好協(xié)調(diào)配合工作。各相關業(yè)務主管部門按照“誰主管、誰監(jiān)管”的原則，負責各自領域違法行為的巡查監(jiān)管職責和各自領域群眾投訴舉報、行業(yè)監(jiān)督熱線、“心連心”熱線轉辦件的受理、核實及先期監(jiān)管工作，對依法需要立案處罰的案件，以一案一函的形式連同相關證據(jù)、案源材料一并移交縣綜合執(zhí)法局實施行政處罰；各相關業(yè)務主管部門要切實落實主體責任，依法履行相關政策，做好審查審批、批后監(jiān)管、協(xié)調(diào)指導等工作，加強事中事后監(jiān)管。對于緊急情況下應立即采取行政強制的案件，各相關業(yè)務主管部門應與縣綜合執(zhí)法局建立聯(lián)合執(zhí)法機制和應急預案，做好源頭發(fā)現(xiàn)，緊急強制及后續(xù)處罰工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，沐川縣綜合行政執(zhí)法局預算編制范圍包括：沐川縣綜合行政執(zhí)法局機關、沐川縣綜合行政執(zhí)法一大隊、沐川縣綜合行政執(zhí)法二大隊、沐川縣綜合行政執(zhí)法三大隊、沐川縣綜合行政執(zhí)法四大隊、沐川縣綜合行政執(zhí)法五大隊。
三、收支預算總體情況
2023年縣綜合執(zhí)法局部門預算收入總額為2014.67萬元，其中：當年財政撥款1950.93萬元，上級補助0萬元，上年結轉63.74萬元。相應安排支出預算2014.67萬元，其中：基本支出1477.73萬元，項目支出536.94萬元。較上年相比，部門收支增長25.98%，主要原因是：基本支出預算增加了人員經(jīng)費，項目支出預算增加了五指山超限檢測站治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)采購項目。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年縣綜合執(zhí)法局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的綜合行政執(zhí)法事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等人員經(jīng)費以及辦公費、 印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費 、維修（護）費、 培訓費、公務接待費、勞務費、 工會經(jīng)費、福利費、 公務用車運行維護費、 其他交通費用等日常公用經(jīng)費；項目支出，是保障機關及下屬單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。如：21名安置人員工資及保險費用、 船舶及特種設備車輛運維費、政務運轉工作經(jīng)費、 綜合執(zhí)法能力建設經(jīng)費、五指山超限檢測站治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)采購等項目。
2023年縣綜合執(zhí)法局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務支出1574.77萬元，主要用于：保障機關及下屬單位人員的工資福利支出和保障行政權力正常運行所產(chǎn)生的辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費以及臨聘協(xié)助執(zhí)法人員（含安置人員）工資及保險費用、被裝購置經(jīng)費、重點渡口碼頭視頻監(jiān)控使用費、船舶及特種設備車輛運維費、樣品抽樣檢測費、辦公設備、專用設備購置費等為完成綜合行政執(zhí)法工作安排的年度項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出120.45萬元，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出51.99萬元，主要用于：機關及下屬單位正式職工醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出166萬元，主要用于：五指山超限檢測站治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)采購項目支出。
（五）農(nóng)林水支出1萬元，主要用于：鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。
（六）住房保障支出100.46萬元，主要用于：機關及下屬單位按照規(guī)定標準為正式職工繳納的住房公積金支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2023年，縣綜合執(zhí)法局“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費27萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費。2023年沐川縣綜合行政執(zhí)法局無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年縣綜合執(zhí)法局安排公務接待費預算3萬元，較上年預算下降25%，主要原因一是我單位嚴把預算關，實行源頭控制，在預算安排中對“三公”經(jīng)費進行壓縮。二是嚴格按照中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和上級部門關于厲行節(jié)約的各項規(guī)定和要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年縣綜合執(zhí)法局安排公務用車購置及運行維護費27萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元，運行維護費27萬元，較上年預算下降44.90%。主要原因是2023年單位無新增購車計劃。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。2023年縣綜合執(zhí)法局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費，合計223.44萬元。
（二）政府采購情況。2023年縣綜合執(zhí)法局安排政府采購預算5.60萬元，主要用于采購臺式計算機、多功能一體機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣綜合執(zhí)法局所屬各預算單位共有車輛13輛，其中：應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術用車2輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2023年，縣綜合執(zhí)法局按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算473.20萬元，主要為21名安置人員工資及保險費用、政務運轉工作經(jīng)費、綜合執(zhí)法能力建設經(jīng)費、船舶及特種設備車輛運維費、五指山超限檢測站治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)采購項目等。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（五）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（六）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
（七）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（十一）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的 支出（款）農(nóng)村基礎設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關的以工代賑等方面的支出。
（十三）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
（十四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（十五）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十七）納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4.政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.政府購買服務預算表
7.政府采購預算表
8.部門預算項目績效目標申報表
附表：部門預算公開報表-沐川縣綜合行政執(zhí)法局.xlsx
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