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2023年文旅中心預(yù)算編制說明

沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算編制說明

目  錄

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、收支預(yù)算總體情況

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

一、主要職能 

    沐川縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心（以下簡稱縣文旅中心）主要職能為：負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)工作，受理旅游投訴并及時(shí)處理，做好旅游咨詢工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游服務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)，如規(guī)劃編制、商標(biāo)注冊(cè)、營銷推廣、招商引資等。推進(jìn)全縣旅游營銷體系建設(shè)，做好旅游宣傳推廣、推動(dòng)旅游產(chǎn)品和市場“走出去”，旅游企業(yè)和資本“請(qǐng)進(jìn)來”，協(xié)調(diào)配合開展文化旅游重大項(xiàng)目招商引資工作。負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)收集、利用和發(fā)布旅游信息、推動(dòng)智能旅游、監(jiān)測(cè)和處理有關(guān)旅游方面的網(wǎng)絡(luò)輿情，負(fù)責(zé)旅游信息網(wǎng)絡(luò)的完善、運(yùn)行和維護(hù)。負(fù)責(zé)旅游市場分析、研究和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。組織參與文旅市場的重大活動(dòng)，指導(dǎo)文旅企業(yè)發(fā)展，文旅新業(yè)態(tài)規(guī)劃和開發(fā)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游協(xié)會(huì)、酒店協(xié)會(huì)、文化藝術(shù)團(tuán)體的發(fā)展。負(fù)責(zé)全縣旅游景區(qū)的規(guī)劃建設(shè)和管理等工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣文旅中心為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。

    三、收支預(yù)算總體情況

2023年縣文旅中心部門預(yù)算收入總額為7141.01萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款54.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7086.8萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算7141.01萬元，其中：基本支出54.21萬元，項(xiàng)目支出7086.8萬元。較上年相比，部門收支下降14.24%，主要是：部門人員減少，“交通＋旅游”債券資金減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    2023年縣文旅中心部門預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)沐川旅游資源的保護(hù)和開發(fā)利用，促進(jìn)全縣旅游資源整合，推進(jìn)沐川旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展智慧旅游，加強(qiáng)宣傳營銷，開展品牌創(chuàng)建，加強(qiáng)招商引資等相關(guān)工作。其中：基本支出54.21萬元，是用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出7086.8萬元，是用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

    2023年縣文旅中心部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

    （一）文化旅游體育與傳媒支出43.5萬元，主要用于：縣文旅中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)和工作開展等相關(guān)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72萬元，主要用于：縣文旅中心職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。

（三）衛(wèi)生健康支出2萬元，主要用于：縣文旅中心職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。

（四）住房保障支出3.99萬元，主要用于：縣文旅中心職工住房公積金單位部分支出。

    （五）其他支出7086.8萬元，主要用于：完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

    2023年，縣文旅中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年縣文旅中心無出國出境計(jì)劃安排。與上年預(yù)算持平。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年縣文旅中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算下降100%，主要原因是減少預(yù)算非必要開支。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年縣文旅中心安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。與上年預(yù)算持平。2023年無購車計(jì)劃，單位車輛保有量0輛。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年縣文旅中心履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)9.57萬元。

（二）政府采購情況。2023年縣文旅中心安排政府采購預(yù)算0.18萬元，主要用于采購打印機(jī)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年底，縣文旅中心共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年，縣文旅中心未編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職繳納的住房公積金。

（十）其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

（十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表目錄：

1.部門收支總表 

1-1.部門收入總表 

1-2.部門支出總表 

2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

4. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6. 政府購買服務(wù)預(yù)算表

7. 政府采購預(yù)算表

8. 部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表