 |
中共沐川縣委黨校 2023年部門預算編制說明
中共沐川縣委黨校
2023年部門預算編制說明
目 錄
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
縣委黨校是縣委直屬參照公務員管理正科級事業(yè)單位，主要職能職責如下：
（一）貫徹《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，按照縣委干部教育培訓規(guī)劃，有計劃地培訓全縣鄉(xiāng)科級領導干部、事業(yè)單位干部、年輕干部和基層黨員干部；承辦縣委、縣政府和其他部門舉辦的專題研討班。
（二）加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。
（三）開展縣內重大現實問題研究，承擔縣委和縣政府決策咨詢服務。
（四）開展同國內國（境）外教育、研究等機構和組織的合作與交流。
（五）參與縣委關于全縣干部培訓計劃的制定工作。
（六）完成縣委、縣政府及上級黨校（行政學院）交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，縣委黨校部門預算的編制范圍包括縣委黨校機關，無下級預算單位。
三、收支預算總體情況
2023年縣委黨校收入預算總額為252.95萬元，其中當年財政撥款收入252.95萬元，上級補助收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算252.95萬元，其中基本支出237.95萬元，項目支出15萬元。較上年相比，部門收支增長45.64%，主要原因是工資和社保繳費等基本支出增長。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年縣委黨校預算安排財政撥款支出主要用于保障機構正常支轉、完成日常工作任務以及承擔全縣的干部培訓。其中：基本支出，是用于保障縣委黨校機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水費、郵電費等日常公用經費。項目支出，是用于圍繞縣委中心工作，培訓各類干部和提高本校教師授課水平的外出師資培訓以及科研等工作。
2023年縣委黨校預算財政撥款支出按功能分類主要用于以下方面：
（一）教育支出183.77萬元，主要用于保障縣委黨校機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水費、郵電費等日常公用經費。
（二）社會保障和就業(yè)支出24.15萬元，主要用于在職職工的養(yǎng)老保險。
（三）住房保障支出19.85萬元，主要用于在職職工的住房公積金。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出10.2萬元，主要用于職工醫(yī)療保險和工傷保險繳費。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，縣委黨校“三公”經費財政撥款預算1萬元，其中無因公出國（境）計劃，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年縣委黨校無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年縣委黨校安排公務接待費預算1萬元，較上年預算減少。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年縣委黨校安排公務用車運行維護費0萬元，其中：運行維護費0萬元，2023年無購車計劃，單位車輛保有量0輛。
六、其他重要事項的說明情況
（一）機關運行經費。2023年縣委黨校履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計21.78萬元（財預〔2016〕143號規(guī)定：“機關運行經費指各部門的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用）。
（二）政府采購情況。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底，縣委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。2023年，縣委黨校按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排15萬元，其中編制了項目績效目標的預算15萬元，主要為事務類項目，即干部培訓項目。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
（二）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（三）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
（四）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成干部培訓任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附表目錄：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2.一般公共預算項目支出預算表
3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
4. 政府性基金預算支出預算表
4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6. 政府購買服務預算表
7. 政府采購預算表
8. 部門預算項目績效目標申報表
網站標識碼：5111290005 網站備案號：蜀ICP備05025176號-2
川公網安備 51112902000002號
版權申明：本網站所有文稿、圖片和視頻資料，有需轉載、復制的，務必注明來源：沐川縣人民政府門戶網
