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沐川縣自然資源局 2023年部門預算編制說明
沐川縣自然資源局
2023年部門預算編制說明
一、主要職能
二、部門預算單位構成
三、收支預算總體情況
四、財政撥款支出預算安排情況
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
一、主要職能
（一）按照規(guī)定權限，履行全民所有土地、礦產、森林、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂全縣自然資源和國土空間規(guī)劃的規(guī)范性文件，制定有關政策措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
（二）負責全縣自然資源調查監(jiān)測評價。依照自然資源調查監(jiān)測評價的指標體系和統計標準，建立統一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
（三）負責全縣自然資源統一確權登記工作。組織實施各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。負責管理自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督自然資源和不動產確權登記工作。
（四）負責全縣自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，依照有關標準組織考核。按照規(guī)定權限，制定全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。
（五）負責全縣自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協調和城鄉(xiāng)統籌的政策措施。
（六）負責建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。
（七）負責統籌全縣國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制全縣國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責開展國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。
（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施全縣耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
（九）負責管理全縣地質勘查行業(yè)和地質工作。擬訂全縣地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理縣級地質勘查項目。組織實施重大地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
（十）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，組織、指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術保障工作。
（十一）負責全縣礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源報批。負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。
（十二）負責測繪地理信息管理工作，負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格、質量、可信管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理、地理信息公共服務工作。負責測量標志保護。承擔全縣地理空間數據匯集、共享工作。負責全縣航空航天遙感影像數據的統一獲取、處理、提供。
（十三）推動全縣自然資源領域科技發(fā)展和對外合作。制定并實施全縣自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技專項及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展全縣自然資源系統對外交流合作。
（十四）組織實施自然資源督察相關工作。負責查處全縣自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃等領域重大違法案件。
（十五）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護和職業(yè)健康等工作。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門預算單位構成
按照預算管理有關規(guī)定和綜合編制原則，自然資源局預算的編制范圍包括：自然資源局機關，下屬單位沐川縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊、沐川縣土地事務服務中心、沐川縣不動產登記中心、沐川縣規(guī)劃設計中心、沐川縣地質環(huán)境監(jiān)測站，沐溪片區(qū)自然資源所、舟壩片區(qū)自然資源所、大楠片區(qū)自然資源所、利店片區(qū)自然資源所
三、收支預算總體情況
2023年自然資源局預算收入總額為15127.6萬元，其中：一般公共預算撥款收入1193.9萬
元，政府基金預算撥款收入8600萬，上年結轉5333.7萬元；相應安排支出預算15127.6萬元，其中：基本支出1148.8萬元，項目支出13978.8萬元。較上年相比，部門收支增長31.5%。主要是上年結轉項目資金增加，相應安排的項目支出增加。
四、財政撥款支出預算安排情況
2023年沐川縣自然資源局部門預算財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔的自然資源管理相關工作。其中：基本支出，是用于保障單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水電費等日常公用經費；項目支出，主要用于自然資源局的一般行政管理事務、單位政務運轉、農村基礎設施建設支出、地質災害防治、征地和拆遷補償等項目支出。
2023年沐川縣自然資源局部門預算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)支出115.7萬元，主要用于：單位職工繳納的單位部分養(yǎng)老、職業(yè)年金及遺屬人員生活補助。
（二）衛(wèi)生健康支出49.6萬元，主要用于：單位在職職工繳納的單位部分醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助。
（三）自然海洋氣象等支出931.9萬元，主要用于：單位在職職工工資、津補貼、獎金、公用經費、政務運轉、不動產登記中心房租等支出。
（四）住房保障支出96.7萬元，主要用于：單位在職職工住房公積金的繳納。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13926.2萬元。主要用于農村基礎設施建設及征地和拆遷補償安排的項目支出。
（六）災害防治及應急管理支出7.4萬；主要用于地質災害防治項目支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2023年，沐川縣自然資源局“三公”經費財政撥款預算數5.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。
（一）因公出國（境）經費。2023年沐川縣自然資源局無出國出境計劃安排。
（二）公務接待費。2023年沐川縣自然資源局安排公務接待費預算3.6萬元，較上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行維護費。2023年沐川縣自然資源局安排公務用車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經費0萬元，運行維護費2萬元；與上年預算持平。2023年無購車計劃，單位車輛保有量1輛。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年沐川縣自然資源局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計161.1萬元。
（二）政府采購情況。2023年沐川縣自然資源局安排政府采購預算5.6萬元，主要用于采購臺式電腦4臺、掃描儀2臺、高拍儀2臺及打印設備2臺。
（三）國有資產占有使用情況。截至2022年底，沐川縣自然資源局所屬預算單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
（四）績效目標設置情況。2023年，沐川縣自然資源部門按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標的預算8645萬元，主要為不動產登記中心房租15萬元、政務運轉類經費30萬元、農村房地一體和集體建設用地使用權確權登記200萬元、規(guī)劃編制服務費300萬元、償還被征地農民養(yǎng)老保險貸款2100萬元、新增耕地和雙掛鉤項目指標款6000萬元等項目。
七、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.政府性基金預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的政府性基金資金。
3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位基本醫(yī)療保險繳納資金。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納資金。
6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指用于自然資源部門行政、參公單位的基本支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質災害防治（項）：指用于地質災害防治項目方面的資金。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）：指用于國土資源部門事業(yè)單位的基本支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位為其在職職工按規(guī)定繳納的住房公積金支出。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：納入部門預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附表：
1.部門收支總表
1-1.部門收入總表
1-2.部門支出總表
2.財政撥款收支 預算總表
2-1.財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
3.一般公共預算支出預算表
3-1.一般公共預算基本支出預算表
3-2. 一般公共預算項目支出預算表
3-3. 一般公共預算“三公”經費支出預算表
4.政府性基金預算支出預算表
4-1. 政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6.政府采購預算表
7.項目支出績效表
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